Doel 9.1.1 Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad

• We bieden een passende leer- en ontwikkelomgeving gericht op vakkennis, houding, gedrag en fitheid van medewerkers.
• We hebben een leiderschapsprogramma wat onze leiders versterkt en ontwikkelt.
• Flexibilisering van processen, budget / geldstromen en procedures.
• Op inclusiviteit gerichte arbeidsmarktcommunicatie en recruitmentbeleid.
• Invoering functiehuis HR21 wat bijdraagt aan mobiliteit tussen gemeenten. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 60. Dit is een bestedingsvoorstel uit de Begroting 2018, waarvan de toelichting is weggevallen in de Begroting 2018. De herhaalde toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.
• We zorgen voor een geschikte kantoor- en werklocatie voor archeologie aan de Voorstraat / Melkmarkt. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van deze activiteit voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 11. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.

Er zijn in 2019 veel projecten tot uitvoering gekomen en / of financieel afgewikkeld. Zie onder ‘toelichting kredieten’.

De lasten en de baten laten een voordeel zien van € 496.078 en € 369.799. Omdat er ook € 186.656 minder uit de reserves wordt onttrokken wordt een positief resultaat gerealiseerd van € 679.221.

Het positieve saldo van € 680.000 is als volgt ontstaan.
Een voordeel van € 480.000 op overige facilitaire kosten:

• De digitalisering die een aantal jaren geleden is ingezet, leidt nu tot financiële voordelen op andere terreinen, zoals Repro, Post -en Papierverbruik; voordeel € 120.000.
• De gelden die gereserveerd zijn voor de aanbesteding van AV-apparatuur worden pas met ingang van 2020 uitgenut; voordeel € 75.000.
• Lagere kosten van de overige huisvestingspanden, onder andere de Sociale wijkteams, de Gemeentewerf en Archeologie. De laatste doordat de verhuizing/verbouwing van archeologie is uitgesteld. Totaal een voordeel van € 175.000.
• Doordat veel meubilair de afgelopen jaren is vervangen tijdens de verbouwingen van zowel Stadhuis als Stadskantoor, is er minder incidenteel vervangen of gerepareerd; voordeel € 70.000.
• Diverse kleine facilitaire budgetten, zoals kantoorbenodigdheden, dienstfietsen en BHV laten gezamenlijk een voordeel zien van € 40.000.

De algemene personele kosten laten gezamenlijk een voordeel van € 200.000 zien. In hoofdlijnen gaat het om de volgende componenten:

• Minder besteding van het Organisatie-Ontwikkelbudget, doordat veel inzet is gepleegd door ‘eigen’ mensen en doordat veel kosten intern zijn opgevangen: voordeel € 150.000.
• De kosten voor de financiering van het ‘Fietsplan’ vallen lager uit doordat veel medewerkers deze aanschaf niet meer opvangen middels verlofverkoop, maar binnen hun IKB; voordeel € 50.000

Uit de reserves is €187.000 minder onttrokken. Voor het MTO was een onttrekking geraamd van €185.000, aangezien de werkelijke kosten €112.000 bedroegen is er €73.000 minder onttrokken. Hiervan zal een budget van €28.000 gereserveerd blijven voor werkzaamheden in 2020. Het restantbedrag van  € 45.000 zal in 2020 vrijvallen ten gunste van de reserve bedrijfsvoering.
Daarnaast is een bedrag van €114.000 minder onttrokken uit de reserves doordat de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke huisvestingspanden (Stadhuis en Stadskantoor) niet, of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Uitvoering vindt in de komende jaren plaats.

Herinrichting Stadhuis

Herinrichting SK 4e verdieping

Stadhuis, verduurzaming

Wagenpark

Overige investeringen doel 9.1.1:

Stadskantoor groene gevel

vvi 2010 meubilair

Werkplekken Omgevingsdienst

Hieronder wordt een financiële toelichting gegeven op de projecten, de inhoudelijke toelichting is opgenomen onder de toelichting "realisatie kredieten".

Herinrichting Stadhuis
Dit krediet zal in 2020 worden afgerond. Er zijn nog een aantal werkzaamheden zoals de laatste aanpassingen voor wat betreft "Toegankelijkheid" Raadzaal/TAKzaal en aanpassingen op de 4e verdieping voor wat betreft akoestiek en licht-inval. Tevens zullen de laatste narooiwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Stadhuis verduurzaming
Dit krediet is in 2019 afgerond en zal in 2020 worden afgesloten. Er zal een restantkrediet van bijna € 500.000 terugvloeien naar de algemene middelen. Dit voordeel is ontstaan doordat diverse werkzaamheden uitgevoerd zijn samen met de herinrichting van het Stadhuis. Door 'werk-met-werk te maken, zijn er in totaliteit besparingen gerealiseerd.

Groene Gevel
Project is afgesloten met een overschrijding van € 11.241. Dit is veroorzaakt doordat de gevel van het Stadskantoor constructief niet geschikt is om er een groengevel-systeem aan te bevestigen. Om dit op te lossen moest er extra onderzoek worden gedaan naar de constructie, waardoor de advieskosten en uiteindelijk ook de uitvoeringskosten hoger werden dan begroot

Afgesloten kredieten
In 2019 zijn diverse kredieten afgerond die in 2019 zijn afgesloten of in 2020 zullen worden afgesloten. Het betreft de kredieten Herinrichting Stadskantoor 4e verdieping, wagenpark, Stadskantoor groene gevel, VVI 2010 meubilair en werkplekken Omgevingsdienst. Kleine voor- en tegenvallers zullen worden afgewikkeld en worden opgevangen met name binnen de reguliere huisvestingsbudgetten.