Activiteiten (tekst uit Begroting 2019)
Vergaderstructuur Doorontwikkeling raadsplein De raad wil in 2019 inzetten op verdere doorontwikkeling van de informatieronde. Daarbij moet het doel van de informatieronde centraal staan. Bij iedere informatieronde zal op basis hiervan worden nagedacht over de meest geschikte vorm, samenstelling en locatie. Commissies en interne overlegstructuren Rekenkamercommissie Auditcommissie Regionale samenwerking Strategische agenda raad Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester |
Toelichting op realisatie activiteiten
Raadspleinen Inzet raadsinstrumenten Commissies en interne overlegstructuren Rekenkamercommissie Auditcommissie Raadswerkgroep Inwonerbetrokkenheid Raadswerkgroep Omgevingsvisie/Omgevingswet Regionale Samenwerking Strategische agenda raad Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester |
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2019, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2019 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 2.100.920 | 0 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 8.500 | 40.000 | 0 | 58.500 | |
Begroting t/m december | 2.109.420 | 40.000 | 0 | 58.500 | |
- Jaarrekening | 2.029.533 | 53.922 | 11.000 | 58.500 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 8.1.1 | 79.887 | 13.922 | -11.000 | 0 | |
Saldo | 82.809 |
Toelichting financiële verschilanalyse
De lasten en de baten laten een voordeel zien van € 79.887 en € 13.922. Omdat er echter ook € 11.000 meer wordt toegevoegd aan de reserves ontstaat een voordelig resultaat van € 82.809. Het voordelig resultaat op de lasten is het gevolg van het feit dat de raad in 2019 minder heeft uitgegeven aan de inhuur van overige externen en catering dan begroot (€.35.000). Daarnaast gaf de rekenkamercommissie een deel van haar budget niet uit, omdat er in 2019 maar één onderzoek werd uitgevoerd (€ 34.000) . Voor een onderzoek dat in 2019 gestart is, lopen de werkzaamheden door in 2020. Het budget van € 11.000 is toegevoegd aan de reserve nutvw-bestuur en organisatie. Tot slot vielen de salariskosten van de raadsgriffie lager uit dan begroot (€ 11.000). |
Kredieten (tekst uit Begroting 2019)
Dit doel bevat in de Begroting 2019 geen projecten waarover gerapporteerd wordt. |
Toelichting realisatie kredieten
Niet van toepassing, dit doel bevat in de begroting en rekening 2019 geen projecten. |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2019 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten.
Project | Omvang krediet tot en met 2019 | Gerealiseerd tot en met 2018 | Bestedingen 2019 | Restantkrediet |
Niet van toepassing | ||||
Totaal | - | - | - | - |
Toelichting kredieten
Niet van toepassing, dit doel bevat in de begroting en rekening 2019 geen projecten. |