Activiteiten (tekst uit Begroting 2019)
|
Toelichting op realisatie activiteiten
De Gebiedscoöperatie IJsseldelta heeft namens de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Kampen een bidbook met een plan van aanpak Langdurig particulier landschapsbeheer ingediend bij de provincie. Dit is een succesvolle aanvraag geweest, de provincie heeft e.e.a. met een subsidietoezegging gehonoreerd. Dit kon alleen op basis van de eerder door de gemeente toegezegde cofinanciering voor dit doel. De verkenning naar het inrichten van een Landschapsfonds die wordt voorgezet in 2020, is ook mede afhankelijk van ontwikkelingen die bijdragen aan de vulling ervan (mogelijke compensatie vanuit grootschalige Energieopwekking en KGO). |
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2019, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2019 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 86.279 | 0 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 61.505 | 0 | 0 | 61.505 | |
Begroting t/m december | 147.784 | 0 | 0 | 61.505 | |
- Jaarrekening | 88.457 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 6.4.2 | 59.327 | 0 | 0 | -61.505 | |
Saldo | -2.178 |
Toelichting financiële verschilanalyse
De lasten zijn € 59.327 lager, omdat de onttrekking uit de reserves € 61.505 lager is, wordt een klein nadelig resultaat van € 2.178 gerealiseerd. Voor Leader is een budget geraamd van € 61.505. Er zijn reeds subsidietoezeggingen gedaan voor het gehele bedrag. In 2019 hebben echter geen uitgaven plaatsgevonden. Het bedrag dat hiervoor gereserveerd staat in de reserve nutvw-fysiek is daarom ook niet in 2019 onttrokken. Het budget zal opnieuw opgenomen worden in de begroting 2020. |
Kredieten (tekst uit Begroting 2019)
Dit doel bevat in de Begroting 2019 geen projecten waarover gerapporteerd wordt. |
Toelichting realisatie kredieten
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2019 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten.
Project | Omvang krediet tot en met 2019 | Gerealiseerd tot en met 2018 | Bestedingen 2019 | Restantkrediet |
Niet van toepassing | ||||
Totaal | - | - | - | - |
Toelichting kredieten
Binnen dit doel zijn geen kredieten. |