Doel 6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

Activiteiten (tekst uit Begroting 2019)

  • Het strategisch en integraal afwegen van nieuwe ruimtelijke initiatieven (NRI);
  • Nadere identificatie van deze NRI door opstelling van startnotities met intentieovereenkomst voor de definitie van een ruimtelijke opgave. Hierin worden uitgangspunten meegegeven als vertrekpunt voor een verkennend stedebouwkundig ontwikkelingsplan;
  • Het begeleiden van (bouw)plannen;
  • De begeleiding van complexe NRI's of andere nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt projectmatig opgepakt (zie projecten). Er wordt een bijdrage gedaan aan deze projecten voor de kosten in fase 0 en 1, ten behoeve van het doen van ruimtelijke verkenningen en stedenbouwkundige studies, het opstellen van uitgangspunten en kaders, en eventueel ook het opstellen van visies en beeldkwaliteitsplannen. De kosten voor vervolgfasen komen voor rekening van de initiatiefnemer of andere aanvullende middelen en worden op basis van een projectopdracht beschikbaar gesteld.  
  • Regulier overleg met provincie, Waterschap, GGD en veiligheidsregio om nieuwe plannen al op voorhand te bespreken, zodat aandachtspunten bij verder ontwerp en uitwerking kunnen worden meegegeven aan de initiatiefnemer;
  • Uitwerking geven aan het Architectuurmanifest Zwolle, via bijeenkomsten, faciliteren van het ZAP, en bijdrage leveren aan de  Zwolse Architectuur Biënnale;
  • De ambities en maatregelen vanuit klimaatadaptatie, toegankelijkheid, energietransitie en gezondheid worden verwerkt in ruimtelijke plannen;
  • De medewerkers die betrokken zijn bij de begeleiding van ruimtelijke initiatieven krijgen een interne communicatietraining ter vergroting van het omgevingsbewustzijn en de kennis van communicatie.
  • Bij zienswijzen tegen Wabo-aanvragen voor bouwen en/of ander gebruik wordt bekeken of een gesprek tussen bezwaarmakers en aanvrager mogelijk is.

Toelichting op realisatie activiteiten

Bij het proces rondom de initiatieven Zwartewaterallee zijn we in 2019 gestart met een nieuwe manier van samenwerken.  De initiatiefnemers en enkele strategische partners zijn samen met de gemeente constructief in gesprek om het proces omtrent de totale ontwikkeling rondom de Zwartewaterallee sneller, efficiënter, integraal en met verkorte doorlooptijd te laten verlopen. Deze nieuwe manier van samenwerken is verwoord in een gezamenlijke startnotitie (juni 19).
Met deze nieuwe manier van samenwerken proberen de initiatiefnemers en de gemeente gezamenlijk invulling te geven aan de belangrijke aanbevelingen uit het tussenadvies van de Taskforce Woningbouw over het samenspel tussen markt-lokale overheid.

Voor de ontwikkeling van Weezenlanden-Noord is een apart programma van eisen waterveiligheid en klimaatbestendig ontwikkelen opgesteld, door gemeente in nauwe samenwerking en afstemming met het  waterschap, Openbaar Belang en Urhahn.

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

  • De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2019, opgedeeld naar:
    • Vastgestelde begroting 
    • Begrote kredieten die in 2019 via exploitatie worden verantwoord
    • Vastgestelde begrotingswijzigingen
  • De jaarrekeningcijfers
  • Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten

Lasten

Baten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo

Vastgestelde begroting

430.868

0

305.000

0

+ mutaties projecten

88.927

-98.656

0

187.584

+ begrotingswijzigingen

683.613

0

135.000

683.613

Begroting t/m december

1.203.408

-98.656

440.000

871.197

- Jaarrekening

845.831

-58.656

522.897

481.593

Gerealiseerd resultaat Doel 6.1.2

357.577

40.000

-82.897

-389.604

Saldo

-74.924

Toelichting financiële verschilanalyse

De lasten laten een voordelig resultaat zien van €357.577. De baten zijn echter eveneens €40.000 lager, de toevoeging aan de reserves is €82.897 hoger en de onttrekking aan de reserves is €389.604 lager, waardoor per saldo een nadelig resultaat ontstaat van €74.924.

Het nadelig resultaat van circa € 75.000 is ontstaan door:

  • Voor ruimtelijke initiatieven was in de begroting 2019 €249.000 beschikbaar. Net als voorgaande jaren hebben zich vele nieuwe initiatieven in 2019 aangediend. De kosten bedroegen €166.000. Omdat deze nieuw  in 2019 gestarte initiatieven nog niet allemaal zijn afgerond in 2019 en doorlopen naar 2020 zijn de kosten € 83.000 lager. De restantmiddelen zijn gereserveerd in de reserve nutvw-fysiek en zullen in de komende jaren ingezet worden voor de afwikkeling van deze initiatieven. De storting in de reserves is hierdoor € 83.000 hoger dan begroot.
  • Voor de initiatieven die vanuit 2018 doorliepen naar 2019 is bij de jaarrekening 2018 een budget gereserveerd in de reserve nutvw-fysiek van €684.000. De gemaakte kosten bedroegen €294.000 zodat de kosten € 390.000  lager waren dan geraamd. Hiertegenover staat eveneens een lagere onttrekking uit de reserve nutvw-fysiek van € 390.000.
  • De lasten zijn lager dan geraamd omdat in het kader van de projectdoorlichting 2019/2020 een aantal oude initiatieven voor een bedrag van € 225.506 zijn afgesloten. De vrijval van dit bedrag is in 2019 rechtstreeks vanuit de reserve ten gunste van de algemene middelen gebracht en verantwoord op programma 10.
  • Van de gereserveerde middelen van € 684.000 in de reserve nutvw-fysiek is in 2019 € 294.000 aan kosten en € 226.000  aan vrijval onttrokken. In de reserve resteert dan een bedrag van € 164.000 voor de oudere af te wikkelen initiatieven, naast het bedrag van € 83.000 voor het gereserveerde budget van 2019. Het totaalbedrag van € 247.000 zal ingezet worden voor de afwikkeling van de initiatieven.  
  • In 2019 zijn diverse initiatieven afgewikkeld waarvan de meerkosten van circa € 69.000 ten laste zijn gebracht van het rekening-resultaat.
  • De kosten voor begeleiding van anterieure overeenkomsten zijn circa  €46.000 hoger, waar tegenover staat dat er ook een extra bijdrage van €40.000 is ontvangen, zodat € 6.000 ten laste komt van het rekening-resultaat.

Kredieten (tekst uit Begroting 2019)

Begeleiden van Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven (NRI) en ruimtelijke ontwikkelingen
Het opstellen van verkenningen, gebiedsvisies, stedenbouwkundige programma’s van eisen, beeldkwaliteitsplannen, ontwerpen van openbare ruimte, verkavelingen, landschaps- en inrichtingsplannen, voor onder andere:

  • Hanzebadlocatie. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 35, onderwerp Voorbereidingskrediet ontwikkeling Hanzebadlocatie. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.
  • Weezenlanden Noord: herontwikkeling WOB flats. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 36, onderwerp Weezenlanden Noord. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.
  • Planbegeleiding Project Weezenlanden. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 37, onderwerp Project Weezenlanden. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.
  • Gebiedsvisie Zwarte Waterzone
  • Visie Transformatie & Vernieuwing Oosterenk
  • Bestemmingstransformatie Oosterenk Midwest: verbouwing kantoren + vernieuwing buitenruimten
  • Herontwikkeling Oude Waterschapslocatie
  • Herontwikkeling Belastingkantoor e.o.
  • Herontwikkeling IJsselhallen e.o.
  • Herontwikkeling Michaelkerk en versterking groenstructuur
  • Verkenning Zwarte Waterallee 25 van kantoor naar wonen
  • Verkenning herontwikkeling Schuttevaerkade
  • Woningbouwontwikkeling La Diligence-terrein Zwarte Waterallee
  • Herontwikkeling terrein IJsselcentrale Harculo

Grondexploitatie-projecten
Onder dit doel zijn de diverse grondexploitatie-projecten opgenomen die bijdragen aan de realisatie van een toekomstbestendige ruimtelijke structuur. Het betreft de exploitaties Noordereiland, Prinsenpoort, Campus, retail Voorsterpoort, locatie BeersStork, en Wrzv.  Het projectoverzicht geeft inzicht in de totale investeringskosten op basis van de MPV 2018. Binnen doel 6.1.5 wordt het totale resultaat van ons grondbeleid in relatie tot de voorziening en reserve Vastgoed verantwoord.  

Toelichting realisatie kredieten

Voor de Hanzebadlocatie is in 2018 een stedenbouwkundig model opgesteld. Op basis van dit stedenbouwkundig model is in 2019 een aanbestedingsstrategie geformuleerd en een uitvraagdocument (programma van eisen) opgesteld. Deze documenten zijn door een externe deskundige beoordeeld (review). De externe deskundige heeft zorgen over de haalbaarheid van de aanbesteding. Het advies van de externe deskundige is meer ontwerpvrijheid te geven aan de ontwikkelaar, het commerciële programma in de plinten te beperken en duidelijke keuzes en prioritering te maken in de ambities. Het aanbestedingsdocument wordt daarom aangepast. In de afgelopen periode is ook gewerkt aan een Ontwikkelkader voor de Spoorzone. De implicatie van deze ambities en een andere werkwijze moeten nog in het aanbestedingsdocument worden verwerkt.
Met het Rijksvastgoedbedrijf is gesproken over een gezamenlijk ontwikkelkader voor de locaties Hanzebad en bebouwing RVB. Over de hoofdlijnen van dit kader zijn de partijen het eens. Er is nog geen duidelijkheid over welke route het RVB gaat volgen.

Weezenlanden Noord. In 2019 heeft Openbaar Belang een tender uitgevoerd. De gemeente heeft meegewerkt aan het opstellen van de tender. We hebben met Openbaar Belang een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin kostenverhaal is geregeld en randvoorwaarden zijn afgesproken.  Na de tender is met de  gekozen ontwikkelaar gestart met de vertaling van de tender stukken naar een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteit plan. Daarnaast is een bestemmingsplanofferte opgesteld voor de ontwikkelende partij. Een belangrijk onderdeel bij het stedenbouwkundigplan is op welke wijze het project klimaat robuust kan worden ontwikkeld. Daarbij is ook veel aandacht besteed aan het concept inrichtingsplan.  In 2020 worden het stedenbouwkundigplan, het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan vastgesteld.

Herontwikkelen locatie Weezenlanden.
In 2019 is gesproken over het aanpassen van het inrichtingsplan dat door Novaform wordt uitgevoerd. daarnaast zijn besprekingen geweest over het overdragen van terreinen als openbaar gebied. Voor het aanpassen van de kruising op de Luttenbergerstraat is een bestek gemaakt. Deze wordt in 2020 aangelegd.

In januari 2019 is de gebiedsvisie Zwartewaterzone door de raad vastgesteld. Daarna is gestart met het opstellen van een Stedenbouwkundig Ontwikkelplan, welke in 2020 zal worden vastgesteld.

Visie transformatie Oosterenk. Voor de opstellen van de gebiedsvisie is een bureau geselecteerd dat, in overleg met stakeholders, een eerste versie heeft opgeleverd. Op basis van de vraag van de ondernemers is in oktober een verkeersonderzoek opgestart om een nulmeting te doen. De concept visie kan daarom pas in 2020 worden afgerond waarna het ook breder wordt besproken met de overige ondernemers en bewoners en gebruikers rond Oosterenk. Na de participatieronde kan het worden voorgelegd aan de raad.

Herontwikkeling Oude Waterschapslocatie. De eigenaar heeft aangegeven dat de ontwikkeling is vertraagd. Eind 2019 zijn afspraken gemaakt om samen met Isala, Camelot en HMO  als eigenaren van het centrum gebied van Oosterenk, te onderzoeken op welke wijze een gebiedsontwikkeling voor het centrumgebied kan vorm worden gegeven.

Herontwikkeling Belastingkantoor e.o. De herontwikkeling van het kantoorpand is in 2019 door de eigenaar van het pand (Rijksvastgoedbedrijf) “on hold” gezet in verband met een heroriëntatie van hun huisvestingsvraagstuk.

Herontwikkeling IJsselhallen e.o. Op 1 januari 2024 eindigt de huurovereenkomst met Libema voor de IJsselhallenlocatie. Per die datum komt een einde aan de event functie in Kamperpoort en is het nu nog verhuurde terrein met opstallen vrij voor herontwikkeling. In december 2019 heeft de Start voor de start bijeenkomst plaatsgehad voor de projectaanpak. Het idee is dat de gebiedsontwikkeling een groter gebied omvat dan alleen de IJsselhallenlocatie. Begin 2020 wordt het Plan van aanpak vastgesteld. Volgens die aanpak en bijbehorende planning worden in 2020 een strategische verkenning en een ontwikkel- en realisatiestrategie gemaakt en vastgesteld.

Herontwikkeling Michaelkerk en versterking groenstructuur. Is in 2019 opgeleverd. De aanpassing van de openbare ruimte rondom de entree zal in 2020 plaatsvinden.

Verkenning Zwarte Waterallee 25 van kantoor naar wonen. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie Zwarte Waterallee.
In 2019 is gestart met het opstellen van een gezamenlijke startnotitie en de ondertekening ervan door de verschillende initiatiefnemers langs de Zwartewaterallee en de gemeente. De gebiedsvisie is in concept gereed en zal later in  2020 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Verkenning herontwikkeling Schuttevaerkade. Eind 2019 heeft de ontwikkelaar een concept Stedenbouwkundig Ontwikkelplan opgesteld. In 2020 zal deze aan ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Woningbouwontwikkeling La Diligence-terrein Zwarte Waterallee
Voor het Diligence-terrein heeft de initiatiefnemer in 2019 een concept-stedenbouwkundig ontwikkelplan opgesteld. De locatie maakt ook onderdeel uit van het gebied Zwartewaterallee waarvoor de gezamenlijke initiatiefnemers een gebiedsvisie opstellen. Voor de zomer heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het visie gebied. Binnenkort wordt er weer een gezamenlijke (visie + La Diligence) gehouden.

Herontwikkeling terrein IJsselcentrale Harculo.
De gemeente werkt samen met Engie (de eigenaar) en de provincie Overijssel aan een gebiedsvisie. In 2019 hebben omwonenden in een tweetal participatie bijeenkomsten hun visie op het gebied kunnen geven. Er zijn ook  een aantal thema-bijeenkomsten geweest met in- en externe stakeholders. Verder is gewerkt aan de mogelijke energieconcepten. De gebiedsvisie zal in 2020 gereed zijn.

Spooraanpassing Zwolle-Herfte
In 2019 heeft voorbereiding/begeleiding plaatsgevonden van herinrichting/herstel van de omgeving van het spoor welke door ProRail in de uitvoering meegenomen wordt.
Tevens zijn de eerste voorbereidingen gedaan voor werkzaamheden die de gemeente rond het spoor wil gaan uitvoeren (fietspad Marsweg- Herfterlaan).

Hof van Thorbecke
In 2019 zijn afspraken gemaakt over de buitenruimte. In 2020 wordt de aansluiting tussen Kraanbolwerk en Hof van Thorbecke gemaakt.  Hierdoor komt er een verbinding in de openbare ruimte tussen de projecten.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2019 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten.

Project

Omvang krediet tot en met 2019

Gerealiseerd tot en met 2018

Bestedingen 2019

Restantkrediet
31 december 2019

Spooraanpassing Zwolle Herfte

490.000

282.969

53.610

153.421

Herontwikkeling locatie Weezenlanden

749.500

537.388

90.546

121.566

Herontwikkelen Weezenlanden Noord

549.244

307.243

184.647

57.354

Hof van Thorbecke

130.660

41.343

10.270

79.047

Bouw- Ruimtelijke initiatieven VRG

-

303.396

333.254

-636.650

Transformatie Oosterenk/Midwest

417.000

40.954

269.276

106.770

Voorsterpoort

3.325.000

-

-

3.325.000

Herontwikkeling Meeuwenlaan 8

15.000

24.645

-

afgesloten

Crem. Kranenburg ruimtelijke visie

10.000

7.329

5.011

afgesloten

(ZX) Petuniaplein vernieuwen WCentr

15.000

15.000

1.924

afgesloten

Overige investeringen doel 6.1.2

6.481.711

5.944.567

387.889

149.255

Voorbereidingskredieten grexen ruimte:

* WRZV locatie

100.000

47.016

65.128

-12.144

* Voorsterpoort Retail

798.269

464.866

62.658

afgesloten

Gemeentelijke grondexploitaties Ruimte:

* Noordereiland

20.438.130

20.385.995

42.556

afgesloten

* Wellnesslocatie Scholtensteeg

947.090

-

587.312

359.778

* Beers Stork locatie

10.996.657

7.946.395

533.083

2.517.179

* Voorsterpoort Retail

6.806.388

-

5.348.599

1.457.789

Totaal

52.269.649

36.349.106

7.975.763

7.678.365

Toelichting kredieten

Hier worden de financiële afwijkingen toegelicht. De inhoudelijke toelichting is opgenomen bij "realisatie kredieten".

Bouw - Ruimtelijke initiatieven VRG
Dit is een budgetneutraal krediet. Tegenover het bedrag aan kosten staat een gelijk bedrag aan ontvangen inkomsten uit anterieure overeenkomsten. In 2020 zal voor dit krediet het budget en de dekking worden geformaliseerd.

Voorsterpoort
Besluitvorming over de ontwikkel- en investeringsagenda Voorsterpoort heeft in oktober 2019 plaatsgevonden, daarbij is een krediet van €3.325.000 beschikbaar gesteld voor de reconstructie Grote Voort en Russenweg. In 2019 zijn nog geen uitgaven gedaan.

Campus Windesheim en Prinsenpoort (onderdeel van overige investeringen doel 6.1.2)
Op het vlak van de faciliterende projecten heeft een wijziging plaatsgevonden in de verslagleggingsregels van de BBV. Het faciliterend grondbeleid wordt vanaf de MPV 2019 onderscheiden van actief grondbeleid. Dit betekent dat deze faciliterende projecten waarvoor geen kostenverhaal mogelijk is, nu separaat zijn opgenomen en geen onderdeel meer zijn van de MPV.
Voor Campus Windesheim is een bedrag van €7.556 aan kosten gemaakt in 2019. In de jaarrekening 2019 zijn de kosten overgeboekt. Het krediet op begrotingsbasis zal in de begroting 2020 worden verwerkt. Hiervoor is  binnen de reserve Vastgoed rekening gehouden met een bedrag van in totaal € 862.681. Voor Prinsenpoort is een bedrag van €7.941 aan kosten gemaakt in 2019. Hiervoor is  binnen de reserve Vastgoed rekening gehouden met een bedrag van in totaal € 105.124.  Eventuele wijzigingen als ook risico’s worden per 1-1-2019 door de algemene middelen gedragen.

Gemeentelijke grondexploitaties en voorbereidingskredieten:

Voorbereidingskrediet oude locatie WRZV-hallen
De programmatische verkenning voor de herontwikkeling, waaronder het formuleren van de stedenbouwkundige eisen en de ontwikkelstrategie voor het gebied,  is afgerond. Op dit moment wordt de besluitvorming hierover voorbereid. Het krediet bedraagt € 100.000 tlv de reserve Vastgoed. De kosten t/m 2019 bedragen € 112.144. Tegenover deze hogere kosten staat echter ook een hogere opbrengst van € 45.000 door bijdragen van derden en een bijdrage uit het budget ruimtelijke plannen. De ophoging van het krediet zal in 2020 worden geformaliseerd.

Voorsterpoort-retail
Bij de besluitvorming over de Ontwikkel- en investeringsagenda in oktober 2019 is de grondexploitatie Voorsterpoort geopend.  Het voorbereidingsproject van € 798.269 is met een voordelig saldo van € 270.745 afgesloten (kosten t/m 2018 €464.866, kosten 2019 €62.658). Op de grondexploitatie met een krediet van  €6.806.388 is in 2019 een bedrag van € 5.348.599 aan kosten gemaakt.  

Noordereiland
De grondexploitatie Noordereiland is in 2019 afgesloten.

Welnesslocatie Scholtensteeg
In april 2019 is de grondexploitatie vastgesteld voor Welnesslocatie Scholtensteeg voor een bedrag van €947.090. Vooralsnog zijn alleen de gronden ingebracht.  

Beers Stork locatie
De bestemmingsplanwijziging voor de nieuwe WRZV-hallen is afgerond. De sloop van het voormalige Frosty Food pand is afgerond en opgeleverd. Een deel van de aanpassing van de infrastructuur is voorbereid en momenteel in uitvoering. Het krediet bedraagt € 10.996.657, de kosten t/m 2018 € 7.946.395, de kosten 2019 € 533.083 zodat nog een restantkrediet beschikbaar is van € 2.517.179.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 09:56:41 met de export van 07/01/2020 09:51:59