Activiteiten (tekst uit Begroting 2019)
|
Toelichting op realisatie activiteiten
Het wijkgericht welzijnswerk is uitgevoerd conform de reguliere prestatieafspraken. Daarbij wordt ook steeds meer gezocht naar verbindingen en combinaties met andere beleidsterreinen en sectoren. Zo is er gestart met het productiehuis, waarbinnen culturele uitingen (onder andere op het gebied van muziek en dans zoals urban, hiphop) ook een preventief doel hebben (zoals bijvoorbeeld Fakkelteit). In 2019 is het beleidsplan Regenboogstad Zwolle 2019-2022 vastgesteld. In dit kader is een veelheid aan activiteiten georganiseerd en ondersteund. Zo is de bewustwordingscampagne "Sluit niemand uit daar win je mee" met het doel het stimuleren van een veilig sportklimaat in 2019 voortgezet en is (in samenwerking met onder andere de provincie Overijssel en het COC) het Regenboogfestival georganiseerd. Ook is de "Viering van Liefde" gehouden in de Dominicanenkerk als ‘tegengeluid’ voor de Nashvilleverklaring. Daarnaast heeft de gemeente Zwolle als centrumgemeente, in afstemming met het Ministerie voor OCW, het voortouw genomen om de regenboogaanpak te verbreden naar de regio en toe te werken naar een regionale aanpak LHBTI. Daarbij wordt het levensbeschouwelijke aspect als uitgangspunt genomen. |
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2019, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2019 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 4.475.075 | 0 | 116.072 | 116.072 | |
+ mutaties projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 373.000 | 0 | 25.000 | 0 | |
Begroting t/m december | 4.848.075 | 0 | 141.072 | 116.072 | |
- Jaarrekening | 4.591.845 | 0 | 395.557 | 137.711 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 1.1.2 | 256.230 | 0 | -254.485 | 21.639 | |
Saldo | 23.384 |
Toelichting financiële verschilanalyse
De lasten laten een voordelig saldo zien van €256.230. Omdat er € 254.485 meer is toegevoegd aan de reserves en € 21.639 meer is onttrokken aan de reserves ontstaat een voordelig resultaat van € 23.384. Dit saldo wordt gerealiseerd doordat:
|
Kredieten (tekst uit Begroting 2019)
Dit doel bevat in de Begroting 2019 geen projecten waarover gerapporteerd wordt. |
Toelichting realisatie kredieten
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2019 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten.
Project | Omvang krediet tot en met 2019 | Gerealiseerd tot en met 2018 | Bestedingen 2019 | Restantkrediet |
Netwerkondersteuning buurt wijk | 214.341 | 204.000 | - | 10.341 |
regionale aanpak LHBTI | 100.000 | - | - | 100.000 |
Totaal | 314.341 | 204.000 | - | 110.341 |
Toelichting kredieten
Netwerkondersteuning buurt wijk Regionale aanpak LHBTI |