Activiteiten (tekst uit Begroting 2019)
Uitvoering transformatiethema's
Contractering in het Sociaal domein Bedrijfsvoering Sociaal Wijkteam
Maatwerkbudget door Sociaal Wijkteam Uitvoeren Cliëntervaringsonderzoek 2019 |
Toelichting op realisatie activiteiten
Uitvoering transformatiethema's
Contractering in het Sociaal Domein Bedrijfsvoering Sociaal Wijkteam
Maatwerkbudget door Sociaal Wijkteam Cliëntervaringsonderzoek 2019 is uitgevoerd. |
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2019, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2019 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 8.354.650 | 0 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 368.810 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting t/m december | 8.723.460 | 0 | 0 | 0 | |
- Jaarrekening | 8.607.980 | 0 | 115.000 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 2.1.1 | 115.480 | 0 | -115.000 | 0 | |
Saldo | 480 |
Toelichting financiële verschilanalyse
De lasten laten een voordelig saldo zien van € 115.480. Omdat er ook € 115.000 meer aan de reserves wordt toegevoegd ontstaat er een resultaat van circa 0. Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt doordat de activiteiten evaluatie Sociaal Wijkteam en herindeling topsegment jeugd, waarvoor bij de Berap 2019-2 incidenteel middelen zijn verkregen, niet zijn uitgevoerd in 2019. Dit bedrag is daarom gestort in de reserve nutvw-sociaal en zal in 2020 worden aangewend. |
Kredieten (tekst uit Begroting 2019)
|
Toelichting realisatie kredieten
Niet van toepassing, dit doel bevat in de begroting en rekening 2019 geen projecten. |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2019 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten.
Project | Omvang krediet tot en met 2019 | Gerealiseerd tot en met 2018 | Bestedingen 2019 | Restantkrediet |
Niet van toepassing | ||||
Totaal | - | - | - | - |
Toelichting kredieten
Niet van toepassing, dit doel bevat in de begroting en rekening 2019 geen projecten. |