Doel 1.3.3 Onze Zwolse onderwijsvoorzieningen zijn wijkgericht, flexibel en duurzaam inzetbaar

• Samen met de schoolbesturen zetten we in op het verduurzamen van schoolgebouwen. Deze ambitie is vastgelegd in de Notitie Toekomstgerichte Onderwijshuisvesting Zwolle en in het Convenant energietransitie PO en VO scholen Zwolle. In het najaar van 2018 is een plan van aanpak vastgesteld voor het vertalen van ambities in concrete verduurzamingsmaatregelen, waar we in 2019 e.v. uitvoering aan geven.
• In het eerste kwartaal van 2019 wordt het strategisch huisvestingsplan onderwijs opgeleverd. Aandacht wordt gegeven aan de ontwikkelingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs. We spelen in op deze ontwikkelingen door samen met de schoolbesturen vast te stellen wat dit voor de onderwijshuisvesting betekent. De bestaande plannen voor primair onderwijs worden waar noodzakelijk herijkt. ·Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 16, onderwerp capaciteitsuitbreiding Onderwijshuisvestingsbeleid. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.

• De ambities over het verduurzamen van schoolgebouwen zijn uitgewerkt in bouwstenen in het Integraal Huisvestingsplan. (in het vervolg: IHP). Dit IHP heeft u vastgesteld afgelopen maart 2020. Deze bouwstenen worden op dit moment kaderstellend gebruikt bij verschillende verkenningen omtrent (her)ontwikkelingsopgaven bij de schoolgebouwen.
• Het IHP heeft u in maart 2020 vastgesteld. Het is een document in ontwikkeling. Dit betekent dat er op onderdelen verdere uitwerking nodig is.. Zo is er bijvoorbeeld doorontwikkeling nodig op de punten speciaal onderwijs, bewegingsonderwijs en integrale kindcentra.

De lasten en baten laten een voordelig saldo zien van €577.577 en € 49.156 waardoor een voordelig resultaat wordt gerealiseerd van € 626.733.

Dit voordelig resultaat van € 627.000 bestaat uit een voordeel van € 154.000 op Onderwijshuisvestingsbeleid en een voordeel van € 473.000 op Bewegingsonderwijs en wordt veroorzaakt door:

Onderwijshuisvestingsbeleid

• Het budget voor vandalismeschade is niet volledig benut (voordeel € 152.000). De uitgaven hierop kunnen van jaar tot jaar fluctueren en zijn afhankelijk van de vernielingen in het betreffende jaar.  
• Er is een voordeel gerealiseerd op de huren  (voordeel € 96.000 ). In 2019 werd op de huren een budgetoverschot voorzien. Het is nog niet duidelijk of er in 2020 eveneens sprake zal zijn van een budgetoverschot op de huren. Indien dit wél het geval is, zal er een melding worden gemaakt bij Berap 2020-2.
• Verder is er sprake van een hoger schadebedrag (nadeel € 50.000). Hier staat een nagenoeg gelijk bedrag aan hogere schadevergoeding tegenover staat, waardoor de baten circa 50.000 hoger zijn.
• Daarnaast zijn er tekorten op doorberekende  verzekeringslasten voor een bedrag van ruim € 48.000 en OZB voor een bedrag van € 18.000. Voor het overige deel gaat het om meerdere kleinere afwijkingen met een nadelig resultaat van €28.000.

Bewegingsonderwijs

• In 2019 is een voordelig resultaat ontstaan van € 143.000 op betaalde vergoeding voor huur gymaccommodaties van derden. Er lijkt iets minder gebruik te zijn gemaakt van accommodaties van derden, maar mogelijk is de afrekening nog niet volledig en kunnen er nog nagekomen kosten komen in 2020.
• Daarnaast ontstaat een administratief voordeel van €  330.000 doordat vanaf 2019 over is gegaan op het zogenaamde Baten en Lastenstelstel.  Tot en met 2018 is het kasstelsel gevolgd (kosten van een heel schooljaar op het jaar laten drukken van het jaar waarin betaling plaatsvindt). Nu het Baten en Lastenstelsel wordt gehanteerd ontstaat een voordeel dat bestaat uit het kostendeel dat eigenlijk betrekking heeft op 2020.

• Vervangende nieuwbouw basisscholen Atelier en Mozaïek. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit project voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 1, onderwerp Prijsstijging nieuwbouw Atelier en Mozaïek. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.
• Nieuwbouw basisschool Het Saffier. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit project voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 2, onderwerp Prijsstijging nieuwbouw Saffier. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.
• Planvoorbereiding van drie schoolgebouwen, conform notitie Toekomstgerichte Onderwijshuisvesting.
• Vervangende nieuwbouw v.d. Capellen scholengemeenschap.
• Veiligheidsvoorzieningen: brandpreventie, inbraakpreventie, asbestsanering, legionellabestrijding.
• Onderwijshuisvestingsplan 2018.

• Nieuwbouw Atelier en Mozaïek: beide schoollocaties maken onderdeel uit van de brede verkenningen onderwijshuisvesting in de wijk Assendorp. De brede verkenning is een onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag of voor deze schoollocaties gekozen wordt voor vervangende nieuwbouw of levensduur verlengende renovatie, al dan niet op de huidige locatie. De brede verkenning wordt uitgevoerd conform de uitgangspunten van het IHP (verwachte besluitvorming Q1 / Q2 2020).
• Nieuwbouw basisschool Het Saffier: De raad heeft eind 2019 ingestemd met het investeringsvoorstel voor de realisatie van deze nieuwe school. Verwachte oplevering van het gebouw is december 2020.
• Planvoorbereiding van drie schoolgebouwen: Maken onderdeel uit van de brede verkenningen. Zie toelichting punt 1.
• Vervangende nieuwbouw Van der Capellen scholengemeenschap: Voorbereidingen zijn in volle gang. Verwachte besluitvorming 2020.
• Veiligheidsvoorzieningen: conform planning en wettelijke taakstelling.
• Onderwijshuisvestingsplan 2018: Het Integraalhuisvestingsplan is opgesteld en ter besluitvorming in Q1 / Q2 2020 aangeboden aan de raad.

OBO veiligheidseisen en overige aanpassingen

Bouw Paperclip (3e PC Basisschool Stadshagen)

Bouw Boxem (2e Katholieke Basisschool Stadshagen)

Bouw Saffier (2e Gereformeerde Basisschool Stadshagen)

OVO uitbreiding huisvesting Capellen scholengemeenschap

Overige investeringen doel 1.3.3

OBO veiligheidseisen en overige aanpassingen  €  1.371.000
De gemeente heeft 2019 gebruikt om te verkennen welke rol de gemeente vervult in het vervangen en aanpassen van veiligheidsvoorzieningen in schoolgebouwen. In afwachting van deze rolopvatting zijn alleen projecten opgepakt waar voorzieningen zijn uitgevallen.

Bouw Paperclip (3e PC Basisschool Stadshagen) € 425.000
Dit restantkrediet wordt aangehouden voor voorzieningen voor passend onderwijs. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het beleid zich hieromtrent ontwikkelt.

Bouw Boxem (2e Katholieke Basisschool Stadshagen) € 425.000
Dit restantkrediet wordt aangehouden voor voorzieningen voor passend onderwijs. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het beleid zich hieromtrent ontwikkelt.

Bouw Saffier (2e Geref. Basisschool Stadshagen) € 5.058.532
De bouw van het Saffier vangt aan in 2020. Doelstelling is dat het gebouw eind 2020 wordt opgeleverd.

Nieuwbouw huisvesting van der Capellen scholengemeenschap € 14.216.000
Het project zit in de voorbereidingsfase.

Overige investeringen doel 1.3.3 € 155.945
Dit betreft diverse huisvestingsvoorzieningen (onder andere vervangingsinvesteringen, 1e inrichting meubilair/ onderwijsleerpakket) ten behoeve van verschillende (over het algemeen relatief kleinere) projecten.