Activiteiten (tekst uit Begroting 2019)
|
Toelichting op realisatie activiteiten
De activiteiten zijn uitgevoerd. De eerste resultaten laten een stabilisatie of lichte daling in het aantal bereikte kinderen zien, waar we door inzet van de armoederegisseur en ervaringsdeskundigen juist een stijging verwacht hadden. De exacte aantallen bereikte kinderen zullen in de Armoedemonitor 2020 vermeld worden. Die zijn nu nog niet bekend omdat de meeste jaarverslagen van betrokken stichtingen pas tegen de zomer beschikbaar zijn. |
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2019, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2019 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 1.189.930 | 0 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting t/m december | 1.239.930 | 0 | 0 | 0 | |
- Jaarrekening | 1.033.719 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 4.2.1 | 206.211 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 206.211 |
Toelichting financiële verschilanalyse
Door lagere lasten is een voordeel van € 206.211 gerealiseerd. Verklaring voor dit voordeel ligt voor een groot deel in het uitblijven van de stijging van het aantal aanvragen. In de begroting 2019 was deze stijging wel verwerkt. Er zijn minder personeelskosten ten laste van dit budget gebracht door het vertrek van een ervaringsdeskundige. |
Kredieten (tekst uit Begroting 2019)
- |
Toelichting realisatie kredieten
- |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2019 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten.
Project | Omvang krediet tot en met 2019 | Gerealiseerd tot en met 2018 | Bestedingen 2019 | Restantkrediet |
Declaratiefonds | 500.000 | 565.618 | - | -65.618 |
Totaal | 500.000 | 565.618 | - | -65.618 |
Toelichting kredieten
Declaratiefonds |