Programmarekening

Overzicht per doel 2019

Programma/ambitie/doel

lasten vastgestelde begroting

baten vastgestelde begroting

lasten begroting tot en met december

baten begroting tot en met december

realisatie lasten

realisatie baten

Programma 1 Samenleving

011-Benutten eigen vermogen

0111-Competenties en sociaal kapitaal

548.976

100

548.976

100

550.491

0

0112-Veerkracht

4.591.147

116.072

4.989.147

116.072

4.987.402

137.711

0113-Sociale netwerken kwetsbare inwoners

2.319.790

0

2.339.790

20.000

2.386.880

20.000

012-Positieve gezondheid

0121-Gezondheid

4.553.801

0

4.403.302

4.386.357

0

0122-Vitaliteit door sport en bewegen

1.643.252

0

2.099.200

293.516

2.011.814

271.016

0123-Vitaliteit sportverenigingen sportaccommodaties

7.395.976

1.791.717

8.257.153

2.660.152

7.874.883

2.430.356

013-Doorgaande lijn spelen, leren, werken

0131-Eigen kracht, samenkracht en opvoedklimaat

2.555.830

0

2.405.830

90.000

2.254.229

219.052

0132-Doorgaande leerlijn

6.916.794

3.781.540

6.505.920

3.279.890

6.443.997

3.118.426

0133-Onderwijsvoorzieningen

12.329.622

91.277

13.127.636

700.495

12.550.059

749.651

0134-Verbinding onderwijs / arbeidsmarkt

1.318.877

1.217.425

1.318.877

1.217.425

1.263.237

1.163.821

Totaal Programma 1 Samenleving

44.174.065

6.998.131

45.995.831

8.377.650

44.709.349

8.110.033

Programma 2 Inwonersondersteuning

021-Iedereen doet naar vermogen mee

0211-Laagdrempelige ondersteuning

8.354.650

0

8.723.460

0

8.722.980

0

0212-Voorliggend veld

716.359

0

716.359

0

592.541

0

0213-(maatwerk)Voorzieningen Wmo

31.999.698

1.014.660

32.731.980

1.615.942

31.203.257

1.228.814

022-Inclusief arbeidsmarkt bijstand

0221-Deelname arbeidsmarkt

24.405.518

3.823.050

26.537.900

5.502.065

27.543.844

5.476.409

0222-Maatschappelijke participatie

418.468

0

565.468

0

485.140

0

023-Zelfredzaamheid kinderen/ouders

0231-Toegang tot jeugdhulp

3.103.074

0

5.215.514

1.181.000

4.974.667

1.181.000

0232-Gespecialiseerde jeugdhulp

31.743.466

0

35.843.466

0

35.539.812

0

Totaal Programma 2 Inwonersondersteuning

100.741.233

4.837.710

110.334.147

8.299.007

109.062.241

7.886.223

Programma 3 Opvang en bescherming

031-Veilige thuissituatie

0311-Jeugdbeschermingsmaatregelen

1.700.000

0

1.700.000

0

1.700.000

0

0312-Veilig Thuis preventie huiselijk geweld

6.703.231

1.660.029

7.349.208

2.034.006

7.585.512

2.317.387

032-Maatschappelijke uitval

0321-Verslavingsproblematiek,zorgmijding, verward gedrag

2.284.848

113.819

2.394.022

222.993

2.344.308

256.801

0322-Detentie en jeugdreclassering

6.084

0

27.134

21.050

14.265

21.050

033-Opvang en beschermd wonen

0331-Onderdak en begeleiding daklozen

8.954.037

0

9.123.037

25.000

8.732.220

134.732

0332-Beschermd wonen psychische problemen

69.663.579

2.330.755

74.672.295

2.421.471

73.950.800

2.720.746

Totaal Programma 3 Opvang en bescherming

89.311.779

4.104.603

95.265.696

4.724.520

94.327.105

5.450.716

Programma 4 Inkomen

041-Kunnen voorzien in levensonderhoud

0411-Gemeentelijk vangnet armoedegrens

60.380.005

49.435.472

60.162.710

49.475.017

59.269.539

49.402.390

0412-Financiële risico's slechte gezondheid

2.367.872

0

2.167.872

0

1.260.863

14.600

0413-Bestrijden financiële risico's

1.173.394

0

1.023.394

0

1.163.729

0

042-Ontplooiing kind ongeacht financiële situatie gezin

0421-Kinderen huishoudens laag inkomen

1.189.930

0

1.239.930

0

1.033.719

0

043-Zelf behartigen financiële belangen

0431-Ondersteunen bij schulden

1.170.789

0

1.391.760

221.971

1.358.173

151.971

0432-Problematische schulden

4.191.304

680.831

4.306.304

500.831

4.301.122

485.860

Totaal Programma 4 Inkomen

70.473.294

50.116.303

70.291.970

50.197.819

68.387.145

50.054.821

Programma 5 Ondernemende en levendige stad

051-Economische toppositie

0511-Vestigingsklimaat bedrijven

1.399.728

0

2.663.910

1.358.329

2.654.809

1.359.878

0512-Veranderende economie

120.978

0

186.944

65.966

194.665

65.966

052-Koop- en recreatiecentrum

0521-Economische positie

3.492.890

1.529.732

4.829.561

2.658.585

4.569.277

2.618.884

0522-Beleefbaar erfgoed

97.906

0

117.906

20.000

121.420

13.415

053-Cultureel aanbod en klimaat

0531-Basisinfrastructuur en aanbod

17.013.084

42.783

17.416.364

320.783

17.023.265

192.749

0532-Dynamische en innoverend klimaat

678.820

0

768.820

120.000

705.961

45.000

Totaal Programma 5 Ondernemende en levendige stad

22.803.406

1.572.515

25.983.505

4.543.663

25.269.397

4.295.892

Programma 6 Toekomstgerichte stad

061-Toekomstbestendige ruimtelijke structuur en kwaliteit

0611-Omgevingsvisie als leidende agenda

1.681.940

9.303

1.350.767

273.174

1.353.847

273.174

0612-Op niveau van projecten en initiatieven

735.868

0

1.643.408

772.540

1.368.728

422.936

0613-Flexibel en helder wettelijk kader

4.624.639

4.141.885

5.510.535

4.821.781

5.486.048

5.600.920

0614-Erfgoed als inspirerend thema

575.358

0

823.022

172.664

833.150

185.321

0615-Actief/faciliterend grondbeleid

59.908.870

59.352.929

100.740.662

100.124.486

77.716.901

94.235.286

062-Evenwichtig aanbod op de woningmarkt

0621-Woningaanbod dat aansluit bij de vraag

428.499

0

737.436

208.937

731.306

208.937

0622-Beschikbaarheid sociale huurwoningen

193.708

23.788

662.424

1.163.778

662.423

1.164.379

063-Duurzaam bereikbaar

0631-Verkeersinfrastructuur

3.175.598

279.918

20.882.893

17.230.440

20.886.818

17.212.655

0632-Beter benutten en innovatie

469.201

0

913.194

443.993

913.188

443.993

0633-Parkeeroplossingen

9.869.595

12.725.246

10.331.814

13.457.465

10.950.170

14.075.821

064-Duurzame ontwikkeling

0641-Op termijn energieneutraal

1.857.086

0

2.989.816

1.007.730

3.249.934

979.730

0642-Groen als leidend thema

86.279

0

147.784

61.505

88.457

0643-Ondergrond

31.299

31.299

31.299

31.299

0644-Klimaatadaptatie

1.014.495

0

2.102.113

1.087.618

2.173.114

1.087.618

Totaal Programma 6 Toekomstgerichte stad

84.621.136

76.533.069

148.867.167

140.857.410

126.445.383

135.922.069

Programma 7 Vitale wijken

071-Vitale woon-, werk- en leefomgeving

0711-Gezamenlijk eigenaarschap

2.110.867

0

2.300.086

189.219

2.093.469

50.437

0712-Aantrekkelijke openbare ruimte

12.929.524

1.150.839

13.106.980

1.573.393

13.252.217

1.738.355

0713-Groen- en recreatiestructuur

11.395.777

804.546

16.798.040

6.311.670

16.853.352

6.364.756

0714-Gemeentelijk vastgoed

12.326.939

14.941.363

13.430.223

16.067.736

12.246.804

15.359.944

072-Veilige woon-, werk- en leefomgeving

0721-Sociale veiligheid

1.385.930

88.304

1.579.799

268.074

1.396.291

58.977

0722-Fysieke veiligheid

9.778.631

24.258

9.528.631

24.258

9.375.607

31.134

0723-Veilig gebruik openbare ruimte

1.082.169

119.390

1.095.559

132.780

1.072.723

113.576

0724-Verkeersveiligheid

1.289.816

148.480

2.074.230

958.894

1.884.326

789.593

073-Duurzame woon-, werk- en leefomgeving

0731-Duurzame inrichting en beheer

14.828.126

17.331.322

14.924.876

17.469.350

15.029.066

17.573.540

0732-Afval-, hemel- en grondwater

5.713.414

6.821.624

6.418.913

7.527.124

5.986.317

7.093.592

0733-Vitaliteit en gezondheid

1.768.868

2.739

2.122.201

276.072

2.240.468

283.210

0734-Voorkomen gezondheidsrisico's

3.117.741

500.000

3.501.075

863.334

3.695.854

1.055.684

Totaal Programma 7 Vitale wijken

77.727.802

41.932.865

86.880.613

51.661.904

85.126.494

50.512.798

Programma 8 Bestuur en dienstverlening

081-Transparant en slagvaardig bestuur

0811-Raad

2.100.920

0

2.109.420

98.500

2.040.533

112.422

0812-College

3.282.995

0

4.811.922

1.376.589

4.103.106

938.464

082-Excellente ontvangst inwonerszaken

0821-Gastvrije dienstverlening

4.580.464

3.236.067

4.801.239

3.289.092

5.040.418

3.481.473

Totaal Programma 8 Bestuur en dienstverlening

9.964.379

3.236.067

11.722.581

4.764.181

11.184.057

4.532.359

Programma 9 Bedrijfsvoering

091-Flexibele omgevingsbewuste netwerkorganisatie

0911-Wendbare organisatie

12.849.694

1.392.929

12.576.588

1.648.773

12.080.510

1.831.916

0912-Gastvrij en op maat

70.480

0

95.480

25.000

70.480

0913-Moderne informatievoorziening

13.299.033

683.281

14.195.230

672.407

14.231.188

130.411

0914-Ondersteuning realisatie doelen

16.530.396

1.526.743

19.460.868

4.669.148

18.483.236

4.162.642

Totaal Programma 9 Bedrijfsvoering

42.749.603

3.602.953

46.328.166

7.015.328

44.865.414

6.124.969

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

100-Financieel gezonde gemeente

1001-Lokale heffingen

1.415.313

40.466.000

1.540.313

41.909.000

1.486.364

42.596.307

1002-Algemene uitkeringen

293.260.000

301.984.432

303.524.699

1003-Dividend

12.951

1.242.000

12.951

1.357.400

12.950

1.358.209

1004-Saldo financieringsfunctie

-33.305

495.390

-175.945

606.390

-157.993

675.050

1005-Overige baten en lasten

-16.002

-2.257.486

53.132

966.655

789.621

966.668

1006-Vennootschapsbelasting

150.000

0

150.000

0

145.086

1007-Onvoorzien

500.000

0

435.000

0

1008-Reservemutaties

357.350

18.812.884

24.390.788

40.810.556

41.953.413

41.776.441

Totaal Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

2.386.307

352.018.788

26.406.239

387.634.433

44.229.441

390.897.374

Totaal Staat van baten en lasten

544.953.004

544.953.004

668.075.915

668.075.915

653.606.026

663.787.254

Lasten rekening 2019

653.606.026

Baten rekening 2019

663.787.254

Voordelig verschil

10.181.228

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 09:56:41 met de export van 07/01/2020 09:51:59