Programma/ambitie/doel | lasten vastgestelde begroting | baten vastgestelde begroting | lasten begroting tot en met december | baten begroting tot en met december | realisatie lasten | realisatie baten |
Programma 1 Samenleving | ||||||
011-Benutten eigen vermogen | ||||||
0111-Competenties en sociaal kapitaal | 548.976 | 100 | 548.976 | 100 | 550.491 | 0 |
0112-Veerkracht | 4.591.147 | 116.072 | 4.989.147 | 116.072 | 4.987.402 | 137.711 |
0113-Sociale netwerken kwetsbare inwoners | 2.319.790 | 0 | 2.339.790 | 20.000 | 2.386.880 | 20.000 |
012-Positieve gezondheid | ||||||
0121-Gezondheid | 4.553.801 | 0 | 4.403.302 | 4.386.357 | 0 | |
0122-Vitaliteit door sport en bewegen | 1.643.252 | 0 | 2.099.200 | 293.516 | 2.011.814 | 271.016 |
0123-Vitaliteit sportverenigingen sportaccommodaties | 7.395.976 | 1.791.717 | 8.257.153 | 2.660.152 | 7.874.883 | 2.430.356 |
013-Doorgaande lijn spelen, leren, werken | ||||||
0131-Eigen kracht, samenkracht en opvoedklimaat | 2.555.830 | 0 | 2.405.830 | 90.000 | 2.254.229 | 219.052 |
0132-Doorgaande leerlijn | 6.916.794 | 3.781.540 | 6.505.920 | 3.279.890 | 6.443.997 | 3.118.426 |
0133-Onderwijsvoorzieningen | 12.329.622 | 91.277 | 13.127.636 | 700.495 | 12.550.059 | 749.651 |
0134-Verbinding onderwijs / arbeidsmarkt | 1.318.877 | 1.217.425 | 1.318.877 | 1.217.425 | 1.263.237 | 1.163.821 |
Totaal Programma 1 Samenleving | 44.174.065 | 6.998.131 | 45.995.831 | 8.377.650 | 44.709.349 | 8.110.033 |
Programma 2 Inwonersondersteuning | ||||||
021-Iedereen doet naar vermogen mee | ||||||
0211-Laagdrempelige ondersteuning | 8.354.650 | 0 | 8.723.460 | 0 | 8.722.980 | 0 |
0212-Voorliggend veld | 716.359 | 0 | 716.359 | 0 | 592.541 | 0 |
0213-(maatwerk)Voorzieningen Wmo | 31.999.698 | 1.014.660 | 32.731.980 | 1.615.942 | 31.203.257 | 1.228.814 |
022-Inclusief arbeidsmarkt bijstand | ||||||
0221-Deelname arbeidsmarkt | 24.405.518 | 3.823.050 | 26.537.900 | 5.502.065 | 27.543.844 | 5.476.409 |
0222-Maatschappelijke participatie | 418.468 | 0 | 565.468 | 0 | 485.140 | 0 |
023-Zelfredzaamheid kinderen/ouders | ||||||
0231-Toegang tot jeugdhulp | 3.103.074 | 0 | 5.215.514 | 1.181.000 | 4.974.667 | 1.181.000 |
0232-Gespecialiseerde jeugdhulp | 31.743.466 | 0 | 35.843.466 | 0 | 35.539.812 | 0 |
Totaal Programma 2 Inwonersondersteuning | 100.741.233 | 4.837.710 | 110.334.147 | 8.299.007 | 109.062.241 | 7.886.223 |
Programma 3 Opvang en bescherming | ||||||
031-Veilige thuissituatie | ||||||
0311-Jeugdbeschermingsmaatregelen | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 |
0312-Veilig Thuis preventie huiselijk geweld | 6.703.231 | 1.660.029 | 7.349.208 | 2.034.006 | 7.585.512 | 2.317.387 |
032-Maatschappelijke uitval | ||||||
0321-Verslavingsproblematiek,zorgmijding, verward gedrag | 2.284.848 | 113.819 | 2.394.022 | 222.993 | 2.344.308 | 256.801 |
0322-Detentie en jeugdreclassering | 6.084 | 0 | 27.134 | 21.050 | 14.265 | 21.050 |
033-Opvang en beschermd wonen | ||||||
0331-Onderdak en begeleiding daklozen | 8.954.037 | 0 | 9.123.037 | 25.000 | 8.732.220 | 134.732 |
0332-Beschermd wonen psychische problemen | 69.663.579 | 2.330.755 | 74.672.295 | 2.421.471 | 73.950.800 | 2.720.746 |
Totaal Programma 3 Opvang en bescherming | 89.311.779 | 4.104.603 | 95.265.696 | 4.724.520 | 94.327.105 | 5.450.716 |
Programma 4 Inkomen | ||||||
041-Kunnen voorzien in levensonderhoud | ||||||
0411-Gemeentelijk vangnet armoedegrens | 60.380.005 | 49.435.472 | 60.162.710 | 49.475.017 | 59.269.539 | 49.402.390 |
0412-Financiële risico's slechte gezondheid | 2.367.872 | 0 | 2.167.872 | 0 | 1.260.863 | 14.600 |
0413-Bestrijden financiële risico's | 1.173.394 | 0 | 1.023.394 | 0 | 1.163.729 | 0 |
042-Ontplooiing kind ongeacht financiële situatie gezin | ||||||
0421-Kinderen huishoudens laag inkomen | 1.189.930 | 0 | 1.239.930 | 0 | 1.033.719 | 0 |
043-Zelf behartigen financiële belangen | ||||||
0431-Ondersteunen bij schulden | 1.170.789 | 0 | 1.391.760 | 221.971 | 1.358.173 | 151.971 |
0432-Problematische schulden | 4.191.304 | 680.831 | 4.306.304 | 500.831 | 4.301.122 | 485.860 |
Totaal Programma 4 Inkomen | 70.473.294 | 50.116.303 | 70.291.970 | 50.197.819 | 68.387.145 | 50.054.821 |
Programma 5 Ondernemende en levendige stad | ||||||
051-Economische toppositie | ||||||
0511-Vestigingsklimaat bedrijven | 1.399.728 | 0 | 2.663.910 | 1.358.329 | 2.654.809 | 1.359.878 |
0512-Veranderende economie | 120.978 | 0 | 186.944 | 65.966 | 194.665 | 65.966 |
052-Koop- en recreatiecentrum | ||||||
0521-Economische positie | 3.492.890 | 1.529.732 | 4.829.561 | 2.658.585 | 4.569.277 | 2.618.884 |
0522-Beleefbaar erfgoed | 97.906 | 0 | 117.906 | 20.000 | 121.420 | 13.415 |
053-Cultureel aanbod en klimaat | ||||||
0531-Basisinfrastructuur en aanbod | 17.013.084 | 42.783 | 17.416.364 | 320.783 | 17.023.265 | 192.749 |
0532-Dynamische en innoverend klimaat | 678.820 | 0 | 768.820 | 120.000 | 705.961 | 45.000 |
Totaal Programma 5 Ondernemende en levendige stad | 22.803.406 | 1.572.515 | 25.983.505 | 4.543.663 | 25.269.397 | 4.295.892 |
Programma 6 Toekomstgerichte stad | ||||||
061-Toekomstbestendige ruimtelijke structuur en kwaliteit | ||||||
0611-Omgevingsvisie als leidende agenda | 1.681.940 | 9.303 | 1.350.767 | 273.174 | 1.353.847 | 273.174 |
0612-Op niveau van projecten en initiatieven | 735.868 | 0 | 1.643.408 | 772.540 | 1.368.728 | 422.936 |
0613-Flexibel en helder wettelijk kader | 4.624.639 | 4.141.885 | 5.510.535 | 4.821.781 | 5.486.048 | 5.600.920 |
0614-Erfgoed als inspirerend thema | 575.358 | 0 | 823.022 | 172.664 | 833.150 | 185.321 |
0615-Actief/faciliterend grondbeleid | 59.908.870 | 59.352.929 | 100.740.662 | 100.124.486 | 77.716.901 | 94.235.286 |
062-Evenwichtig aanbod op de woningmarkt | ||||||
0621-Woningaanbod dat aansluit bij de vraag | 428.499 | 0 | 737.436 | 208.937 | 731.306 | 208.937 |
0622-Beschikbaarheid sociale huurwoningen | 193.708 | 23.788 | 662.424 | 1.163.778 | 662.423 | 1.164.379 |
063-Duurzaam bereikbaar | ||||||
0631-Verkeersinfrastructuur | 3.175.598 | 279.918 | 20.882.893 | 17.230.440 | 20.886.818 | 17.212.655 |
0632-Beter benutten en innovatie | 469.201 | 0 | 913.194 | 443.993 | 913.188 | 443.993 |
0633-Parkeeroplossingen | 9.869.595 | 12.725.246 | 10.331.814 | 13.457.465 | 10.950.170 | 14.075.821 |
064-Duurzame ontwikkeling | ||||||
0641-Op termijn energieneutraal | 1.857.086 | 0 | 2.989.816 | 1.007.730 | 3.249.934 | 979.730 |
0642-Groen als leidend thema | 86.279 | 0 | 147.784 | 61.505 | 88.457 | |
0643-Ondergrond | 31.299 | 31.299 | 31.299 | 31.299 | ||
0644-Klimaatadaptatie | 1.014.495 | 0 | 2.102.113 | 1.087.618 | 2.173.114 | 1.087.618 |
Totaal Programma 6 Toekomstgerichte stad | 84.621.136 | 76.533.069 | 148.867.167 | 140.857.410 | 126.445.383 | 135.922.069 |
Programma 7 Vitale wijken | ||||||
071-Vitale woon-, werk- en leefomgeving | ||||||
0711-Gezamenlijk eigenaarschap | 2.110.867 | 0 | 2.300.086 | 189.219 | 2.093.469 | 50.437 |
0712-Aantrekkelijke openbare ruimte | 12.929.524 | 1.150.839 | 13.106.980 | 1.573.393 | 13.252.217 | 1.738.355 |
0713-Groen- en recreatiestructuur | 11.395.777 | 804.546 | 16.798.040 | 6.311.670 | 16.853.352 | 6.364.756 |
0714-Gemeentelijk vastgoed | 12.326.939 | 14.941.363 | 13.430.223 | 16.067.736 | 12.246.804 | 15.359.944 |
072-Veilige woon-, werk- en leefomgeving | ||||||
0721-Sociale veiligheid | 1.385.930 | 88.304 | 1.579.799 | 268.074 | 1.396.291 | 58.977 |
0722-Fysieke veiligheid | 9.778.631 | 24.258 | 9.528.631 | 24.258 | 9.375.607 | 31.134 |
0723-Veilig gebruik openbare ruimte | 1.082.169 | 119.390 | 1.095.559 | 132.780 | 1.072.723 | 113.576 |
0724-Verkeersveiligheid | 1.289.816 | 148.480 | 2.074.230 | 958.894 | 1.884.326 | 789.593 |
073-Duurzame woon-, werk- en leefomgeving | ||||||
0731-Duurzame inrichting en beheer | 14.828.126 | 17.331.322 | 14.924.876 | 17.469.350 | 15.029.066 | 17.573.540 |
0732-Afval-, hemel- en grondwater | 5.713.414 | 6.821.624 | 6.418.913 | 7.527.124 | 5.986.317 | 7.093.592 |
0733-Vitaliteit en gezondheid | 1.768.868 | 2.739 | 2.122.201 | 276.072 | 2.240.468 | 283.210 |
0734-Voorkomen gezondheidsrisico's | 3.117.741 | 500.000 | 3.501.075 | 863.334 | 3.695.854 | 1.055.684 |
Totaal Programma 7 Vitale wijken | 77.727.802 | 41.932.865 | 86.880.613 | 51.661.904 | 85.126.494 | 50.512.798 |
Programma 8 Bestuur en dienstverlening | ||||||
081-Transparant en slagvaardig bestuur | ||||||
0811-Raad | 2.100.920 | 0 | 2.109.420 | 98.500 | 2.040.533 | 112.422 |
0812-College | 3.282.995 | 0 | 4.811.922 | 1.376.589 | 4.103.106 | 938.464 |
082-Excellente ontvangst inwonerszaken | ||||||
0821-Gastvrije dienstverlening | 4.580.464 | 3.236.067 | 4.801.239 | 3.289.092 | 5.040.418 | 3.481.473 |
Totaal Programma 8 Bestuur en dienstverlening | 9.964.379 | 3.236.067 | 11.722.581 | 4.764.181 | 11.184.057 | 4.532.359 |
Programma 9 Bedrijfsvoering | ||||||
091-Flexibele omgevingsbewuste netwerkorganisatie | ||||||
0911-Wendbare organisatie | 12.849.694 | 1.392.929 | 12.576.588 | 1.648.773 | 12.080.510 | 1.831.916 |
0912-Gastvrij en op maat | 70.480 | 0 | 95.480 | 25.000 | 70.480 | |
0913-Moderne informatievoorziening | 13.299.033 | 683.281 | 14.195.230 | 672.407 | 14.231.188 | 130.411 |
0914-Ondersteuning realisatie doelen | 16.530.396 | 1.526.743 | 19.460.868 | 4.669.148 | 18.483.236 | 4.162.642 |
Totaal Programma 9 Bedrijfsvoering | 42.749.603 | 3.602.953 | 46.328.166 | 7.015.328 | 44.865.414 | 6.124.969 |
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
100-Financieel gezonde gemeente | ||||||
1001-Lokale heffingen | 1.415.313 | 40.466.000 | 1.540.313 | 41.909.000 | 1.486.364 | 42.596.307 |
1002-Algemene uitkeringen | 293.260.000 | 301.984.432 | 303.524.699 | |||
1003-Dividend | 12.951 | 1.242.000 | 12.951 | 1.357.400 | 12.950 | 1.358.209 |
1004-Saldo financieringsfunctie | -33.305 | 495.390 | -175.945 | 606.390 | -157.993 | 675.050 |
1005-Overige baten en lasten | -16.002 | -2.257.486 | 53.132 | 966.655 | 789.621 | 966.668 |
1006-Vennootschapsbelasting | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 145.086 | |
1007-Onvoorzien | 500.000 | 0 | 435.000 | 0 | ||
1008-Reservemutaties | 357.350 | 18.812.884 | 24.390.788 | 40.810.556 | 41.953.413 | 41.776.441 |
Totaal Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | 2.386.307 | 352.018.788 | 26.406.239 | 387.634.433 | 44.229.441 | 390.897.374 |
Totaal Staat van baten en lasten | 544.953.004 | 544.953.004 | 668.075.915 | 668.075.915 | 653.606.026 | 663.787.254 |
Lasten rekening 2019 | 653.606.026 | |||||
Baten rekening 2019 | 663.787.254 | |||||
Voordelig verschil | 10.181.228 |
