Activiteiten (tekst uit Begroting 2019)
Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 35, onderwerp Capaciteit Wonen, Welzijn en Zorg. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.
|
Toelichting op realisatie activiteiten
In 2019 hebben we met de corporaties en hun huurdersvertegenwoordiging nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2020-2023. De prestatieafspraken zijn gemaakt op basis van de 4 ambities uit onze Woonvisie. De afspraken die we gemaakt hebben voor de jaarschijf van 2019 zijn behaald door alle partijen en in 2020 ronden we de periode van 2016-2019 af. |
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2019, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2019 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 193.708 | 0 | 0 | 23.788 | |
+ mutaties projecten | 469.775 | 697.544 | 0 | -227.769 | |
+ begrotingswijzigingen | -1.059 | 0 | 0 | 670.215 | |
Begroting t/m december | 662.424 | 697.544 | 0 | 466.234 | |
- Jaarrekening | 662.423 | 698.145 | 0 | 466.234 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 6.2.2 | 1 | 601 | 0 | 0 | |
Saldo | 602 |
Toelichting financiële verschilanalyse
Door iets hogere baten ontstaat een klein voordelig resultaat van €602. |
Kredieten (tekst uit Begroting 2019)
|
Toelichting realisatie kredieten
Voor Semipermanent is de Vlindertuin van SWZ opgeleverd in 2019 en voor de versnellingsactie is begonnen met de bouw van de laatste projecten. In Weezenlanden- Noord is begonnen met het aanbieden van de eerste tijdelijke contracten in bepaalde blokken. In de zomer van 2019 is de tender van Weezenlanden-Noord afgerond en is de planontwikkeling opgepakt door de partijen. Diezerpoort, Fysiek Bachlaan West |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2019 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten.
Project | Omvang krediet tot en met 2019 | Gerealiseerd tot en met 2018 | Bestedingen 2019 | Restantkrediet |
Versnellingsactie sociale huur | 5.025.500 | 2.032.681 | 408.074 | 2.584.745 |
Diezerpoort, Fysiek | 2.502.885 | 1.137.630 | 122.294 | 1.242.961 |
Onderzoek semi-permanent wonen | 650.000 | 242.733 | 87.799 | 319.468 |
Overige investeringen doel 6.2.2: | ||||
Herontwikk. Bachlaan-West | 52.290 | 48.430 | 1.301 | 2.559 |
Voorb versnelling soc huur | 90.000 | 70.661 | 6.045 | afgesloten |
Gemeentelijke grondexploitaties wonen: | - | |||
* Kamperpoort | 26.176.431 | 23.263.256 | 639.001 | 2.274.174 |
Totaal | 34.497.106 | 26.795.391 | 1.264.514 | 6.423.907 |
Toelichting kredieten
Hieronder wordt een financiële toelichting gegeven op de projecten, de inhoudelijke toelichting is opgenomen onder de toelichting "realisatie kredieten". Het project voorbereiding versnellingsactie sociale huur is eind 2019 afgerond. Voor de laatste voorbereidingslocatie, de Hanzebadlocatie, is inmiddels een grondexploitatie geopend. In het kader van de projectendoorlichting zal €13.294 in 2020 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. |