Activiteiten (tekst uit Begroting 2019)
|
Toelichting op realisatie activiteiten
De activiteiten zijn uitgevoerd. |
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2019, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2019 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 6.703.231 | 1.660.029 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 641.577 | 307.577 | 0 | 62.000 | |
Begroting t/m december | 7.349.208 | 1.972.006 | 0 | 62.000 | |
- Jaarrekening | 7.585.512 | 2.255.387 | 0 | 62.000 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 3.1.2 | -236.304 | 283.381 | 0 | 0 | |
Saldo | 47.077 |
Toelichting financiële verschilanalyse
De lasten zijn €236.304 hoger dan geraamd. Omdat de baten eveneens €283.381 hoger zijn wordt een voordelig resultaat gerealiseerd van €47.077. Dit voordelige saldo is gerealiseerd doordat:
In 2018 zijn bij de decembercirculaire extra gelden beschikbaar gesteld ten behoeve de opvang voor on-gedocumenteerde slachtoffers van huiselijk geweld. Bij de jaarrekening 2018 is dit bedrag van € 62.000 in de reserve nutvw-sociaal gereserveerd voor 2019. In 2019 zijn deze middelen aangewend. |
Kredieten (tekst uit Begroting 2019)
Dit doel bevat in de Begroting 2019 geen projecten waarover gerapporteerd wordt. |
Toelichting realisatie kredieten
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2019 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten.
Project | Omvang krediet tot en met 2019 | Gerealiseerd tot en met 2018 | Bestedingen 2019 | Restantkrediet |
Aanpak ernstig huiselijk geweld | 180.000 | - | 4.400 | 175.600 |
Totaal | 180.000 | - | 4.400 | 175.600 |
Toelichting kredieten
Aanpak ernstig huiselijk geweld |