Activiteiten en kredieten doel 4.1.3

Activiteiten (tekst uit Begroting 2019)

We verstrekken de individuele inkomenstoeslag.
We versturen voor ingevulde aanvraagformulieren naar degene die een jaar eerder de toeslag hebben ontvangen.
We verstrekken een individuele studietoeslag.

Toelichting op realisatie activiteiten

Het aantal verstrekte individuele inkomenstoeslagen bedroeg in 2019 2.596. De tijdige afhandeling hiervan bedroeg 100%.
Het aantal verstrekte individuele studietoeslagen bedroeg 80.

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2019, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2019 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	1.173.394	0	0	0
+ mutaties projecten	0	0	0	0
+ begrotingswijzigingen	-150.000	0	0	0
Begroting t/m december	1.023.394	0	0	0
- Jaarrekening	1.163.729	0	0	0
Gerealiseerd resultaat Doel 4.1.3	-140.335	0	0	0
Saldo					-140.335

Toelichting financiële verschilanalyse

De lasten zijn hoger waardoor een nadelig saldo ontstaat van €140.335.

De hogere lasten worden veroorzaakt doordat:

Op de individuele inkomenstoeslag een nadeel van € 250.000 is gerealiseerd. Het betreft een open einderegeling. Ondanks een inperking van de doelgroep door een raadsbesluit in mei 2019, waardoor alleenstaande ouders zijn uitgesloten, is het gebruik toegenomen en blijkt het budget niet toereikend.
Op de studietoeslag een voordeel van € 120.000 is gerealiseerd. We verwachten hierin het komende jaar nog steeds een groei door toenemende bekendheid. In 2018 bedroegen de kosten € 100.000, in 2019 € 175.000.

Kredieten (tekst uit Begroting 2019)

Dit doel bevat in de Begroting 2019 geen projecten waarover gerapporteerd wordt.

Toelichting realisatie kredieten

Niet van toepassing, dit doel bevat in de begroting en rekening 2019 geen projecten.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2019 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten.

Project	Omvang krediet tot en met 2019	Gerealiseerd tot en met 2018	Bestedingen 2019	Restantkrediet 31 december 2019
Niet van toepassing
Totaal	-	-	-	-

Toelichting kredieten

Niet van toepassing, dit doel bevat in de begroting en rekening 2019 geen projecten.