A. Huidig personeel (exclusief inhuur) | vastgestelde formatie begroting 2019 | gemiddelde formatie over het jaar 2019 | vastgestelde loonkosten begroting 2019 | begrote loonkosten tot en met december 2019 | rekening 2019 |
Bestuur: | |||||
Raad | 39,0 | 39,0 | 814.000 | 814.000 | 840.444 |
Burgemeester en wethouders | 7,0 | 7,0 | 867.315 | 867.315 | 880.466 |
Totaal Bestuur | 46,0 | 46,0 | 1.681.315 | 1.681.315 | 1.720.910 |
Ambtelijke organisatie: | |||||
Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering) | |||||
Management | 40,6 | 37,1 | 4.602.038 | 4.602.038 | 4.205.296 |
Secretariaten | 35,0 | 34,7 | 1.931.847 | 1.931.847 | 1.917.465 |
Concernstaf | 19,0 | 18,7 | 1.994.250 | 1.994.250 | 1.964.709 |
Human Resources | 13,8 | 15,0 | 1.116.952 | 1.116.952 | 1.212.207 |
Services | 20,2 | 18,4 | 1.095.049 | 996.193 | 997.293 |
Financiën | 49,7 | 45,6 | 3.812.696 | 3.890.896 | 3.498.242 |
Juridische Zaken | 13,4 | 17,2 | 1.131.036 | 1.529.090 | 1.454.530 |
Communicatie | 10,8 | 9,0 | 871.126 | 690.043 | 729.609 |
Informatievoorziening | 58,8 | 43,2 | 4.801.698 | 4.382.013 | 3.531.474 |
Frontoffice KCC | 0 | 806.081 | 806.081 | ||
WIA/WGA | 80.219 | 80.219 | 142.953 | ||
subtotaal programma bedrijfsvoering | 261,3 | 238,9 | 21.436.911 | 22.019.622 | 20.459.859 |
Directe afdelingen (via overige programma's/projecten): | |||||
Raadsgriffie | 6,0 | 5,7 | 530.000 | 530.000 | 506.995 |
Juridische Zaken | 10,0 | 10,8 | 810.991 | 873.524 | 873.524 |
Communicatie | 8,7 | 11,4 | 727.456 | 982.539 | 951.944 |
Informatievoorziening | 11,7 | 9,0 | 992.846 | 951.944 | 766.197 |
Ruimte en Economie | 20,5 | 20,1 | 2.004.695 | 2.172.720 | 1.969.627 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 27,3 | 26,7 | 2.438.259 | 3.320.035 | 2.388.004 |
Vastgoed | 25,0 | 19,5 | 2.100.418 | 2.212.993 | 1.635.147 |
Beheer en Gebouwen | 46,1 | 45,0 | 3.138.423 | 3.261.772 | 3.062.673 |
Civiel & Groen | 26,0 | 23,0 | 2.154.543 | 2.154.543 | 1.902.479 |
Leefomgeving en Mobiliteit | 21,2 | 21,1 | 1.597.546 | 1.647.546 | 1.586.562 |
Ruimtelijke Planvorming | 16,4 | 17,5 | 1.306.130 | 1.477.130 | 1.393.103 |
Wijk- en Beheermanagement | 27,4 | 30,4 | 2.120.557 | 2.328.057 | 2.349.732 |
Proces- Programma- en Projectmanagement | 42,9 | 44,9 | 3.794.347 | 4.268.147 | 3.972.192 |
Sociale Wijkteams | 121,9 | 138,8 | 7.876.961 | 10.545.484 | 8.965.808 |
Inkomens Ondersteuning | 84,6 | 94,9 | 5.685.023 | 7.248.888 | 6.376.581 |
Inwonerszaken | 48,3 | 46,5 | 2.954.077 | 3.076.337 | 2.842.615 |
Fysieke Leefomgeving | 67,5 | 60,6 | 4.833.353 | 4.808.353 | 4.341.195 |
Beiaardier | 0,4 | 0,4 | 34.940 | 34.940 | 35.231 |
Verkiezingen | 42.463 | ||||
subtotaal overige programma's | 611,9 | 626,3 | 45.100.565 | 51.894.952 | 45.962.072 |
Totaal ambtelijke organisatie | 873,2 | 865,2 | 66.537.476 | 73.914.574 | 66.421.931 |
Sociale Werkvoorziening | 474,6 | 478,8 | 15.022.065 | 15.167.777 | 15.154.659 |
Totaal bestuur + ambtelijke organisatie | 1.393,8 | 1.390,0 | 83.240.856 | 90.763.666 | 83.297.500 |
B. Uitkeringen voormalig personeel | vastgestelde begroting 2019 | begroting tot en met december | Rekening 2019 |
Uitkering v/m wethouders | 385.158 | 385.158 | 476.161 |
FPU/FLO v/m personeel | 73.657 | 73.657 | 48.831 |
Overige uitkeringen via voorziening rechtspositionele verplichtingen | 83.000 | 83.000 | 271.519 |
Muzerie | 10.670 | 48.670 | 62.072 |
Totaal voormalig personeel | 552.485 | 590.485 | 858.583 |