(Hoofd)Taakvelden | vastgestelde begroting lasten | vastgestelde begroting baten | begroting tot en met december lasten | begroting tot en met december baten | rekening 2019 lasten | rekening 2019 baten |
Bestuur | 5.383.915 | 0 | 6.921.342 | 1.010.473 | 6.107.639 | 586.271 |
Burgerzaken | 3.248.915 | 1.872.399 | 3.496.122 | 1.872.399 | 5.879.525 | 1.891.358 |
Beheer ov gebouwen en gronden | 9.287.888 | 12.222.205 | 10.392.588 | 12.954.631 | 9.220.802 | 13.540.658 |
Overhead | 42.134.560 | 2.985.260 | 44.904.519 | 3.866.769 | 37.743.409 | 3.785.359 |
Treasury | -20.354 | 2.094.740 | -162.994 | 2.087.140 | -145.043 | 2.156.488 |
OZB woningen | 553.570 | 16.343.000 | 601.070 | 16.612.000 | 574.436 | 16.645.259 |
OZB niet woningen | 553.570 | 23.663.000 | 601.070 | 24.837.000 | 574.436 | 25.382.708 |
Parkeerbelasting | 53.121 | 3.976.920 | 53.121 | 4.318.920 | 52.639 | 4.493.291 |
Belastingen overig | 379.089 | 732.959 | 469.089 | 732.959 | 539.868 | 837.173 |
Algemene + overige uitkeringen | 293.260.000 | 301.984.432 | 0 | 303.524.698 | ||
Overige baten en lasten | -159.875 | -3.263.000 | -291.476 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 145.086 | 0 |
Mutaties reserves | 19.671.458 | 28.261.375 | 51.040.778 | 77.480.034 | 93.099.098 | 94.050.984 |
Totaal Bestuur en ondersteuning: | 81.235.857 | 382.148.858 | 118.175.229 | 447.756.757 | 153.791.895 | 466.894.247 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 9.431.576 | 0 | 9.181.576 | 0 | 8.991.699 | 0 |
Openbare orde en Veiligheid | 3.649.889 | 214.694 | 3.775.919 | 206.581 | 3.691.997 | 129.783 |
Totaal Veiligheid: | 13.081.465 | 214.694 | 12.957.495 | 206.581 | 12.683.696 | 129.783 |
Verkeer en vervoer | 14.603.145 | 726.878 | 24.237.765 | 4.659.971 | 23.989.364 | 4.649.206 |
Parkeren | 5.695.648 | 5.803.284 | 5.826.740 | 5.898.065 | 5.691.189 | 6.347.655 |
Recreatieve havens | 96.093 | 46.831 | 96.093 | 46.831 | 86.116 | 41.965 |
Econ havens en waterwegen | 512.904 | 392.977 | 1.469.487 | 543.573 | 1.452.765 | 550.864 |
Openbaar vervoer | 126.887 | 67.186 | 215.887 | 67.186 | 218.160 | 70.004 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat: | 21.034.677 | 7.037.156 | 31.845.972 | 11.215.626 | 31.437.594 | 11.659.694 |
Economische ontwikkeling | 831.778 | 0 | 1.269.461 | 139.978 | 1.230.121 | 141.528 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.357.585 | 19.942.488 |
Bedrijfsloket en -regelingen | 273.946 | 325.689 | 724.067 | 775.689 | 685.668 | 724.077 |
Economische promotie | 2.464.105 | 777.000 | 2.451.079 | 350.524 | 2.193.950 | 400.022 |
Totaal Economie: | 3.569.829 | 1.102.689 | 4.444.607 | 1.266.191 | 16.467.324 | 21.208.115 |
Onderwijshuisvesting | 12.529.708 | 70.398 | 12.944.491 | 70.398 | 12.358.496 | 89.778 |
Onderwijsbeleid+leerlingenzkn | 6.455.119 | 4.998.965 | 6.459.476 | 5.067.720 | 6.385.209 | 4.882.428 |
Totaal Onderwijs: | 18.984.827 | 5.069.363 | 19.403.967 | 5.138.118 | 18.743.705 | 4.972.206 |
Sportbeleid en activering | 1.737.354 | 0 | 2.132.697 | 0 | 1.994.811 | 0 |
Sportaccommodaties | 7.131.595 | 1.318.893 | 7.929.794 | 2.155.135 | 7.451.462 | 2.062.487 |
Cultuurpresentatie, prod. part. | 10.003.861 | 42.783 | 10.267.141 | 147.783 | 9.813.169 | 105.462 |
Musea | 3.805.288 | 0 | 3.817.322 | 0 | 3.672.450 | 0 |
Cultureel erfgoed | 325.703 | 0 | 626.333 | 0 | 467.063 | 12.658 |
Media | 4.453.205 | 0 | 4.453.205 | 0 | 4.446.081 | 0 |
Openbaar groen/openluchtrecr. | 11.250.166 | 196.157 | 11.926.477 | 286.795 | 11.947.644 | 348.360 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie: | 38.707.172 | 1.557.833 | 41.152.969 | 2.589.713 | 39.792.680 | 2.528.967 |
Samenkracht+burgerparticipatie | 13.739.140 | 100 | 14.387.803 | 8.213 | 13.643.650 | 138.295 |
Wijkteams | 8.317.312 | 0 | 8.686.122 | 0 | 8.685.249 | 0 |
Inkomensregelingen | 65.111.201 | 49.435.472 | 64.643.810 | 49.431.517 | 63.092.378 | 49.411.990 |
Begeleide participatie | 19.086.865 | 3.823.050 | 19.190.232 | 3.636.616 | 19.210.762 | 3.648.584 |
Arbeidsparticipatie | 5.737.121 | 0 | 7.992.238 | 953.101 | 7.820.664 | 954.321 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.770.048 | 46.338 | 4.030.580 | 249.870 | 3.698.589 | 289.659 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 34.591.743 | 1.649.153 | 34.391.719 | 1.389.153 | 33.063.700 | 1.425.016 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 34.846.540 | 0 | 41.058.980 | 0 | 40.382.076 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 83.649.815 | 2.519.574 | 89.027.829 | 2.636.732 | 86.771.752 | 3.165.495 |
Geëscaleerde zorg 18- | 5.661.964 | 1.585.029 | 6.105.867 | 1.967.606 | 6.452.114 | 2.180.742 |
Totaal Sociaal domein: | 273.511.749 | 59.058.716 | 289.515.180 | 60.272.808 | 282.820.934 | 61.214.102 |
Volksgezondheid | 4.596.240 | 58.592 | 4.596.476 | 253.733 | 4.569.531 | 253.733 |
Riolering | 5.714.349 | 6.821.624 | 6.419.848 | 7.527.124 | 5.987.252 | 7.093.592 |
Afval | 14.828.126 | 17.331.322 | 14.924.876 | 17.469.350 | 15.029.066 | 17.573.540 |
Milieubeheer | 2.667.659 | 0 | 3.812.448 | 312.493 | 3.729.193 | 509.493 |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.138.655 | 1.020.100 | 1.165.535 | 1.036.122 | 1.170.238 | 1.191.061 |
Totaal Volksgezondheid en milieu: | 28.945.029 | 25.231.638 | 30.919.183 | 26.598.822 | 30.485.280 | 26.621.419 |
Ruimtelijke ordening | 789.194 | 23.501 | 1.817.776 | 32.017 | 1.690.689 | 32.492 |
Grondexploitaties (niet bedrijventerr) | 59.221.976 | 58.666.035 | 99.002.579 | 97.678.593 | 46.898.191 | 52.378.660 |
Wonen en bouwen | 5.871.229 | 4.842.521 | 18.840.958 | 15.320.689 | 18.794.037 | 16.147.568 |
Totaal VHROSV: | 65.882.399 | 63.532.057 | 119.661.313 | 113.031.299 | 67.382.917 | 68.558.720 |
Totaal: | 544.953.004 | 544.953.004 | 668.075.915 | 668.075.915 | 653.606.025 | 663.787.253 |
Onderstaand overzicht geeft de verdeling weer van taakvelden over de diverse Zwolse programma’s op basis van de door het BBV voorgeschreven indeling.
Verdeling taakvelden naar programma's:
Taakveld | Programma 2019 | Activiteit | Lasten | Baten |
010-Bestuur | 08-Bestuur en dienstverlening | Raad/B&W | 6.107.639 | 586.271 |
020-Burgerzaken | 07-Vitale wijken | straatmeubilair/-naamborden | 28.550 | 0 |
020-Burgerzaken | 08-Bestuur en dienstverlening | BRP/documenten/verkiezingen | 3.464.633 | 1.891.358 |
020-Burgerzaken | 09-Bedrijfsvoering | ICT | 2.331.885 | 0 |
020-Burgerzaken | 09-Bedrijfsvoering | Abonnementen | 54.457 | 0 |
030-Beheer ov gebouwen en gronden | 06-Toekomstgerichte stad | erfpacht/opstal | 148.278 | 646.151 |
030-Beheer ov gebouwen en gronden | 07-Vitale wijken | verhuurde panden | 9.072.524 | 12.894.507 |
040-Overhead | 09-Bedrijfsvoering | bedrijfsvoering | 37.743.409 | 3.785.359 |
050-Treasury | 10-Algemene dekkingsmiddelen | treasury | -145.043 | 2.156.488 |
061-OZB woningen | 10-Algemene dekkingsmiddelen | OZB woningen | 574.436 | 16.645.259,00 |
062-OZB niet woningen | 10-Algemene dekkingsmiddelen | OZB niet woningen | 574.436 | 25.382.709 |
063-Parkeerbelasting | 06-Toekomstgerichte stad | Parkeerbelasting | 52.639 | 4.493.291 |
064-Belastingen overig | 05-Ondernemende en levendige stad | Reclame-aktiviteiten opbrengsten | 202.375 | 453.089 |
064-Belastingen overig | 10-Algemene dekkingsmiddelen | precario/overige invordering | 337.493 | 384.083 |
070-Algemene + overige uitkeringen | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Uitkering gemeentefonds | 0 | 303.524.699 |
090-Vennootschapsbelasting (VpB) | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Vennootschapsbelasting | 145.086 | 0 |
095-Mutaties reserves | 01-Samenleving | Reservemutaties | 878.821 | 943.673 |
095-Mutaties reserves | 02-Inwonersondersteuning | Reservemutaties | 1.964.090 | 2.798.825 |
095-Mutaties reserves | 03-Opvang en bescherming | Reservemutaties | 1.235.895 | 104.479 |
095-Mutaties reserves | 04-Inkomen | Reservemutaties | 107.000 | 156.971 |
095-Mutaties reserves | 05-Ondernemende en levendige stad | Reservemutaties | 1.883.772 | 1.917.840 |
095-Mutaties reserves | 06-Toekomstgerichte stad | Reservemutaties | 35.031.255 | 32.841.473 |
095-Mutaties reserves | 07-Vitale wijken | Reservemutaties | 6.204.966 | 10.308.003 |
095-Mutaties reserves | 08-Bestuur en dienstverlening | Reservemutaties | 441.547 | 863.669 |
095-Mutaties reserves | 09-Bedrijfsvoering | Reservemutaties | 3.398.340 | 2.339.610 |
095-Mutaties reserves | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Reservemutaties | 41.953.413 | 41.776.441 |
110-Crisisbeheersing en Brandweer | 07-Vitale wijken | Rampenbestrijding/Brandweer | 8.991.699 | 0 |
120-Openbare orde en Veiligheid | 06-Toekomstgerichte stad | Parkeercontrole | 720.565 | 0 |
120-Openbare orde en Veiligheid | 07-Vitale wijken | Openbare orde en veiligheid | 2.922.048 | 129.783 |
120-Openbare orde en Veiligheid | 09-Bedrijfsvoering | ICT | 49.384 | |
210-Verkeer en vervoer | 06-Toekomstgerichte stad | Infrastructuur/mobiliteit | 4.982.100,00 | 3.440.967 |
210-Verkeer en vervoer | 07-Vitale wijken | Wegen/straatmeubilair,verlich-ting/kunstwerken/wijkbeheer | 19.005.290 | 1.208.238 |
210-Verkeer en vervoer | 09-Bedrijfsvoering | ICT | 1.974 | 0 |
220-Parkeren | 06-Toekomstgerichte stad | Parkeren | 5.573.466 | 6.347.655 |
220-Parkeren | 09-Bedrijfsvoering | ICT | 117.724 | 0 |
230-Recreatieve havens | 07-Vitale wijken | Recreatieve havens | 86.115 | 41.965 |
240-Econ havens en waterwegen | 05-Ondernemende en levendige stad | Haven | 75.000 | 0 |
240-Econ havens en waterwegen | 06-Toekomstgerichte stad | Waterbeleid | 1.041.024 | 133.096 |
240-Econ havens en waterwegen | 07-Vitale wijken | Havens beroepsvaart | 336.741 | 417.768 |
250-Openbaar vervoer | 07-Vitale wijken | Veerdiensten | 218.160 | 70.003 |
310-Economische ontwikkeling | 02-Inwonersondersteuning | Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid | 80.194 | 80.194 |
310-Economische ontwikkeling | 05-Ondernemende en levendige stad | Relatiebeheer/marketing | 1.149.926 | 61.334 |
320-Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 06-Toekomstgerichte stad | Bouwgronden in exploitatie | 12.347.889 | 19.942.488 |
320-Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 09-Bedrijfsvoering | ICT | 9.696 | 0 |
330-Bedrijfsloket en -regelingen | 05-Ondernemende en levendige stad | Markten | 671.198 | 724.077 |
330-Bedrijfsloket en -regelingen | 09-Bedrijfsvoering | ICT | 14.470 | 0 |
340-Economische promotie | 05-Ondernemende en levendige stad | Binnenstad/toeristisch beleid en evenementen | 2.193.950 | 215.766 |
340-Economische promotie | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Toeristenbelasting | 0 | 184.256 |
420-Onderwijshuisvesting | 01-Samenleving | Onderwijshuisvesting/ gymzalen | 12.345.276 | 89.778 |
420-Onderwijshuisvesting | 09-Bedrijfsvoering | ICT | 13.219 | 0 |
430-Onderwijsbeleid+leerlingenzaken | 01-Samenleving | Onderwijsachterstandenbeleid/volwasseneducatie/ RMC/ VSV/ leerlingenvervoer | 6.379.366 | 4.882.429 |
430-Onderwijsbeleid+leerlingenzaken | 09-Bedrijfsvoering | ICT | 5.843 | 0 |
510-Sportbeleid en activering | 01-Samenleving | Breedtesport /vitaliteit sportverenigingen | 1.994.811 | 0 |
520-Sportaccommodaties | 01-Samenleving | Sportvelden,-hallen/ zwembaden | 7.451.462 | 2.062.486 |
530-Cultuurpresentatie, prod. part | 05-Ondernemende en levendige stad | Podiumkunsten / cultuureducatie / amateurkunst | 9.787.633 | 104.749 |
530-Cultuurpresentatie, prod. part | 07-Vitale wijken | Onderhoud artistieke kunstobjecten | 25.536 | 714 |
540-Musea | 05-Ondernemende en levendige stad | Musea/HCO/beiaardier | 3.441.274 | 0 |
540-Musea | 06-Toekomstgerichte stad | Archeologie | 231.175 | 0 |
550-Cultureel erfgoed | 05-Ondernemende en levendige stad | Erfgoedhotspots | 55.347 | 0 |
550-Cultureel erfgoed | 06-Toekomstgerichte stad | Monumentenzorg | 411.714 | 12.658 |
560-Media | 05-Ondernemende en levendige stad | Bibliotheken | 4.446.081 | 0 |
570-Openbaar groen + openluchtrecr | 06-Toekomstgerichte stad | Groenbeleid/golfbaan | 107.998 | 109.134 |
570-Openbaar groen + openluchtrecr | 07-Vitale wijken | ROVA/ groenbeleid/ blauwbeleid/ spelen | 11.831.572 | 239.227 |
570-Openbaar groen + openluchtrecr | 09-Bedrijfsvoering | Abonnementen | 8.074 | 0 |
610-Samenkracht+burgerparticipatie | 01-Samenleving | Sociaal cultureel werk | 11.283.145 | 131.667 |
610-Samenkracht+burgerparticipatie | 02-Inwonersondersteuning | Algemeen maatschappelijk werk | 670.593 | 0 |
610-Samenkracht+burgerparticipatie | 07-Vitale wijken | Wijkmanagement | 1.689.912 | 6.628 |
620-Wijkteams | 02-Inwonersondersteuning | Bedrijfsvoering sociale wijkteams | 8.563.489 | 0 |
620-Wijkteams | 09-Bedrijfsvoering | ICT | 121.760 | 0 |
630-Inkomensregelingen | 04-Inkomen | Inkomensregelingen | 62.731.191 | 49.411.990 |
630-Inkomensregelingen | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoe | Abonnementen | 361.187 | 0 |
640-Begeleide participatie | 02-Inwonersondersteuning | Sociale Werkvoorziening | 19.210.762 | 3.648.584 |
650-Arbeidsparticipatie | 01-Samenleving | Inburgeringsbeleid | 110 | 0 |
650-Arbeidsparticipatie | 02-Inwonersondersteuning | Reintegratieprojecten/ arbeidsparticipatie | 6.947.896 | 129.806 |
650-Arbeidsparticipatie | 05-Ondernemende en levendige stad | Human Capital | 872.659 | 824.516 |
660-Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 02-Inwonersondersteuning | Wmo woonvoorz./rolstoelen | 3.698.589 | 289.659 |
671-Maatwerkdienstverlening 18+ | 02-Inwonersondersteuning | Hulp bij huishouden/ individuele begeleiding/ vervoersvoorz./ dagbesteding | 27.412.151 | 939.155 |
671-Maatwerkdienstverlening 18+ | 04-Inkomen | Preventie/ Curatie/ WSNP | 5.548.954 | 485.860 |
671-Maatwerkdienstverlening 18+ | 09-Bedrijfsvoering | abonnementen | 102.596 | 0 |
672-Maatwerkdienstverlening 18- | 02-Inwonersondersteuning | Jeugdzorg | 40.381.819 | 0 |
672-Maatwerkdienstverlening 18- | 09-Bedrijfsvoering | ICT | 257 | 0 |
681-Geëscaleerde zorg 18+ | 03-Opvang en bescherming | Beschermd wonen/ mtsch. opvang/ huiselijk geweld/ verslavingsbeleid | 86.771.754 | 3.165.494 |
682-Geëscaleerde zorg 18- | 02-Inwonersondersteuning | Vervoer jeugd | 132.659 | 0 |
682-Geëscaleerde zorg 18- | 03-Opvang en bescherming | Adviespunt kindermishande- ling / huiselijkgeweld | 6.319.455 | 2.180.742 |
710-Volksgezondheid | 01-Samenleving | Jeugdgezondheidszorg | 4.376.357 | 0 |
710-Volksgezondheid | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Geldleningen vm Zandhove | 193.174 | 253.733 |
720-Riolering | 07-Vitale wijken | Riolering | 5.987.252 | 7.093.592 |
730-Afval | 07-Vitale wijken | Afval | 15.029.066 | 17.573.540 |
740-Milieubeheer | 06-Toekomstgerichte stad | Duurzaamheid | 1.207.229 | 67.709 |
740-Milieubeheer | 07-Vitale wijken | Bodem/geluid/milieu | 2.512.049 | 441.784 |
740-Milieubeheer | 09-Bedrijfsvoering | ICT | 9.914 | 0 |
750-Begraafplaatsen en crematoria | 08-Bestuur en dienstverlening | Begravingen | 1.170.239 | 1.191.061 |
810-Ruimtelijke ordening | 06-Toekomstgerichte stad | Ruimtelijke plannen | 1.416.897 | 32.492 |
810-Ruimtelijke ordening | 09-Bedrijfsvoering | ICT | 273.792 | 0 |
820-Grondexpl (niet bedrijventerr) | 06-Toekomstgerichte stad | Bouwgronden in exploitatie | 46.881.640 | 52.378.660 |
820-Grondexpl (niet bedrijventerr) | 09-Bedrijfsvoering | Abonnementen | 16.551 | 0 |
830-Wonen en bouwen | 05-Ondernemende en levendige stad | Economische toppositie | 490.181 | -5.479 |
830-Wonen en bouwen | 06-Toekomstgerichte stad | Woningbouw,-leges/ sociale huur | 16.291.514 | 15.476.295 |
830-Wonen en bouwen | 07-Vitale wijken | Wijkbeheer/ woonschepen | 1.185.013 | 87.045 |
830-Wonen en bouwen | 09-Bedrijfsvoering | ICT | 230.882 | 0 |
830-Wonen en bouwen | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Woningexploitatie toegelaten instellingen/ startersleningen | 596.446 | 589.706 |
TOTAAL | 653.606.024 | 663.787.252 |